2023年儋州市住房和城乡建设局预算公开说明

目录

1. 儋州市住房和城乡建设局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市住房和城乡建设局2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市住房和城乡建设局2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市住房和城乡建设局概况

1. 主要职能

（一）拟订并组织实施全市住房和城乡建设工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议。

（二）研究拟订并组织实施全市住房和城乡建设政策规定、规章制度和发展战略，研究推进住房和城乡建设改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议；监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

（三）指导全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市保障性住房有关资金的使用和安全。

（四）拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

（五）指导农村住房建设、住房安全和危房改造。

（六）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产长效机制，指导规范房地产市场；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（七）拟订全市建筑业的行业发展战略、产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（八）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（九）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

（十）指导监督工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十二）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十三）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施全市人防工程的建设和维护管理。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

1. 预算单位构成

纳入儋州市住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市住房和城乡建设局本级

2. 儋州市建设工程质量安全监督站

3. 儋州市保障性住房建设管理服务中心

4.儋州市城建档案馆

第二部分儋州市住房和城乡建设局2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市住房和城乡建设局2023年预算情况说明

一、关于儋州市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总预算108,589,670.07元。其中，收入总计108,589,670.07元，包括一般公共预算本年收入70,390,310.72元、上年结转11,906,266.91元，政府性基金预算本年收入24,368,792.00元、上年结转1,924,300.44元；支出总计108,589,670.07元，包括国防支出57,000.00元、社会保障和就业支出467,251.68元、卫生健康支出494,455.95元、城乡社区支出66,531,731.29元、住房保障支出39,114,930.71元、其他支出1,924,300.44元。

二、关于儋州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算当年拨款82,296,577.63元，比上年预算数增加63,889,854.32元，主要是公共租赁住房、老旧小区改造项目支出增加等原因导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出57,000.00元，占0.07%；社会保障和就业支出467,251.68元，占0.57%；卫生健康支出494,455.95元，占0.6%；城乡社区支出42,162,939.29元，占51.23%；农住房保障支出39,114,930.71元，占47.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为57,000.00元，比上年预算增加42,108.00元，主要是人民防空项目经费支出增加原因导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为305,049.12元，比上年预算数增加71,624.64元，主要是基本养老保险费增加原因导致。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为152,524.56元，比上年预算增加152,524.56元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为9,678.00元，比上年预算减少10,338.00元，主要原因是遗属补助人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为137,398.85元，比上年预算数增加13,392.09元，主要原因是医疗保险基数增加导致支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为357,057.10元，比上年预算数增加55,337.13元，主要是公务员医疗补助基数调增导致。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,619,039.29元，比上年预算数增加629,955.61元，主要原因是单位人员奖金津贴补贴增加导致支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,805,000.00元，比上年预算数增加1,805,000.00元，主要原因是单位工作经费支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算数为2,100,000.00元，比上年预算数增加2,100,000.00元，主要原因是工程建设、消防及质量安全监督管理事务经费支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为2,559,200.00元，比上年预算数增加559,200.00元，主要原因是儋州市预拌混凝土产业发展专项规划项目和劳务派遣人员工资福利增加支出导致。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为970,500.00元，比上年预算数增加970,500.00元，主要是儋州市海绵城市专项规划编制费项目支出增加原因导致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为32,109,200.00元，比上年预算数增加317,953.00元，主要是燃气下乡“气代柴薪”建设项目补贴费用支出增加原因导致。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为38,806,266.91元，比上年预算数增加25,873,652.05元，主要是城镇老旧小区改造项目支出增加原因导致。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老其他保障性安居工程支出（项）2023年预算数为40,000.00元，比上年预算数减少7,500.00元，主要是儋州市安居布点规划项目减少支出原因导致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为268,663.80元，比上年预算数增加69,108.24元，主要原因是单位人员住房公积金基数调高原因导致。

三、关于儋州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出为6,066,110.72元，其中：

人员经费5,786,955.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助;

公用经费279,155.54元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

四、儋州市住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市住房和城乡建设局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为56,000.00万元，其中：

（一）儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为56,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费26,000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费26,000.00元），与上年持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费30,000.00元，较上年预算增加83%。增加的主要原因包括：接待上级部门工作检查发生的接待费。

（二）儋州市住房和城乡建设部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费0.00元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00元，较上年预算减少100%。减少的主要原因是预计今年无公务接待事务会。

五、关于儋州市住房和城乡建设局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

  儋州市住房和城乡建设部门2023年政府性基金预算当年拨款26,293,092.44元，比上年预算数增加9,200,068.21元，主要是运动员公寓奖励资金、儋州市怡心花园经济适用房一期消防设施改造工程项目等支出增加原因导致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出24,368,792.00元，占92.68%。

其他支出（类）支出1,924,300.44元，占7.32%。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数569,300.00元，比上年预算数增加569,300.00元，主要是拆迁补偿资金项目支出增加原因导致。

   2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数21,603,400.00元，比上年预算数增加21,603,400.00元，主要是运动员公寓奖励资金项目、儋州市怡心花园经济适用房一起消防设施改造工程项目、儋州市建设领域智慧工地管理平台项目等支出增加原因导致。

  3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数2,196,092.00元，比上年预算数增加2,196,092.00元，主要是儋州市喜欢高铁银滩站至X517县道公路工程项目、新型人防便携式指挥平台等项目支出增加原因导致。

   4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数1,924,300.44元，比上年预算数增加1,924,300.44元，主要是儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套厂工程项目支出增加原因导致。

六、关于儋州市住房和城乡建设局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。儋州市住房和城乡建设局2023年收支总预算108,589,670.07元。

七、关于儋州市住房和城乡建设局2023年收入预算情况说明

儋州市住房和城乡建设局2023年收入预算108,589,670.07元，其中：上年结转13,830,567.35元，占12.73%；经费拨款收入70,390,310.72元，占64.82%；政府性基金收入24,368,792.00元，占22.44%；专项收入0元，占0%；比上年预算数持平。

八、关于儋州市住房和城乡建设局2023年支出预算情况说明

儋州市住房和城乡建设局2023年支出预算108,589,670.07元，其中：基本支出6,066,110.72万元，占5.59%；项目支出102,523,559.35元，占94.41%。比上年预算数增加73,945,722.53元，主要是老旧小区改造、儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套厂工程、运动员公寓奖励资金、燃气下乡“气代柴薪”建设项目补贴费用等项目增加支出等原因导致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市住房和城乡建设局2023年的机关运行经费预算279,155.54万元。

（二）政府采购情况

儋州市住房和城乡建设局2023年政府采购预算总额2,216,700.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2,216,700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市住房和城乡建设局33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算70,390,310.72元、政府性基金24,368,792.00元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

212001-市住房和城乡建设局预算公开表.xlsx