附件1

2023年儋州市公共卫生紧急救援中心单位预算

目录

1. 儋州市公共卫生紧急救援中心概况

1. 主要职能

1. 2023年儋州市公共卫生紧急救援中心预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 2023年儋州市公共卫生紧急救援中心预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市公共卫生紧急救援中心概况

1. 主要职能

1. 日常负责全市各种突发公共卫生事件应急预案的制定、准备、检查、演练、宣传；负责对突发公共卫生事件的预测、评估、控制、管理；负责对突发公共卫生事件救援行动的设计、联动、协调、监督；对突发公共卫生事件应急队伍的组织、培养、考核；负责对突发公共卫生事件救援药品、血液、仪器、设备、器材、物资的规划和准备。

2. 在应急状态下，统一指挥全市的预警报告、紧急救援、现场处置、医疗救治、药械供应、血液供应、物资供应、卫生宣传。

3. 在省紧急救援指挥中心指挥下，参与对其他市县突发公共卫生事件的紧急救援。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分儋州市公共卫生紧急救援中心单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市公共卫生紧急救援中心单位预算情况说明

一、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年财政拨款收支总预算162.35万元。其中，收入总计162.35万元，包括一般公共预算拨款124.35万元、政府性基金预算本年收入38万元、支出总计162.35万元。包括社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出114.55万元、城乡社区支出38万元、住房保障支出3.53万元。

二、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年一般公共预算当年拨款162.35万元，比上年预算数增加61.38万元，主要是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.27万元，占3.86%；卫生健康支出114.55万元，占70.56%；城乡社区支出38万元，占23.40%，住房保障支出3.53万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.18万元，比上年预算数增加0.92万元，主要是基本养老保险支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.09万元，比上年预算数增加2.09万元，主要是职业年金支出增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为9.5万元，比上年预算数增加9.5万元，主要是其他卫生健康管理事务增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救援机构（项）2023年预算数为34.38万元，比上年预算增加8.14万元，主要是应急救援机构增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.06万元，主要是事业单位医疗增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.94万元，比上年预算增加0.8万元，主要是公务员医疗补助增加。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为65.94万元，比上年预算增加0.9万元，主要是其他卫生健康支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.53万元，比上年预算增加0.97万元，主要是住房公积金增加。

三、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年一般公共预算基本支出为105.35万元，其中：

人员经费101.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费3.45万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费；

四、儋州市公共卫生紧急救援中心2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年“三公”经费预算数为0万元。

1. 关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年政府性基金预算当年拨款38万元，比上年预算数增加38万元，主要是上年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出38万元，占23.4%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为38万元，比上年预算增加38万元，主要是上年没有城乡社区支出。

六、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公共卫生紧急救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公共卫生紧急救援中心2023年收支总预算162.35万元。

七、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年收入预算情况说明

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年收入预算162.35万元，其中：一般公共预算拨款收入124.35万元，占76.60%，政府性基金预算拨款收入38万元，占23.40%。

比上年预算数增加61.38万元，主要是政府性基金预算增加。

八、关于儋州市公共卫生紧急救援中心2023年支出预算情况说明

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年支出预算162.35万元，其中：基本支出105.35万元，占64.90%；项目支出57万元，占35.10%。比上年预算数增加61.38万元，主要是人员类及公用经费增加69.41万元，其他运转类及部门项目减少8.04万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市公共卫生紧急救援中心2023年机关运行经费预算3.45万元。

1. 政府采购情况

2023年儋州市公共卫生紧急救援中心政府采购预算总额为0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，儋州市公共卫生紧急救援中心资产总计124.78万元，其中：流动资产合计1.24万元、非流动资产合计123.54万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市公共卫生紧急救援中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算162.35万元，政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年副本部门预算公开表-（一体化系统导出.xlsx