2023年儋州市红岭学校预算

目录

1.   儋州市红岭学校概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市红岭学校 （单位）2023年（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市红岭学校（单位）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市红岭学校（单位）概况

一、主要职能

（一）学校负责实施初中、小学义务教育；促进基础教育发展；初中、小学学历教育。

（二）中小学内设机构：办公室、德育室、教务科、工会办、总务科、团委办等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

1.办公室职能：

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.德育室职能：

负责拟定学校思想政治工作，负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构编制等工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。　

3.教务科职能

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

4.工会办职能

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

5.总务办职能　

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

6.团委办职能

　负责制定学生思想品德教育，制订学生教育管理规章制度并组织落实。负责学生学籍日常管理工作，负责学生毕业证办理。指导学生会工作，负责检查学生会工作计划及工作开展情况，指导教学部进行学生干部的选拔、培养、管理、考评等工作。根据学校党委的工作部署和要求，指导基层团组织开展工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 儋州市红岭学校（单位）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市红岭学校2023年（单位）预算情况说明

一、关于儋州市红岭学校（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市红岭学校（单位）2023年财政拨款收支总预算1060.22万元。其中，收入总计1060.22万元，包括一般公共预算本年收入1060.22万元。支出总计1060.22万元，其中：教育支出744.55万元，社会保障和就业支出123.45万元，卫生健康支出124.15万元，住房保障支出68.07万元。

二、关于儋州市红岭（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市红岭学校（单位）2023年一般公共预算当年拨款1060.22万元，比上年预算数增加142.78万元，主要是2023年预算增加津贴补贴及公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年支出总计1060.22万元，其中：教育支出744.55万元，占70.23%，社会保障和就业支出123.45万元，占11.64%；卫生健康支出124.15万元，占11.71%；住房保障支出68.07万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为51.88万元；初中教育（项）2023年预算数为685.46万元；特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为7.21万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为123.45万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为事业单位医疗（项）2023年预算数为37.92万元，公务员医疗补助（项）2023年预算数为86.23万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.07万元。

比上年预算数增加142.78万元，主要是2023年预算增加津贴补贴及公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、住房公积金增加。

三、关于儋州市红岭学校（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市红岭学校（单位）2023年一般公共预算基本支出为947.6万元，其中：

人员经费938.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费9.24万元，主要是工会经费。

四、儋州市红岭学校（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市红岭学校（儋州市红岭学校单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。与上年特平。

五、关于儋州市红岭学校（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于儋州市红岭学校（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市红岭学校（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入，其他收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。儋州市红岭学校（单位）2023年收支总预算1060.22万元。

七、关于儋州市红岭学校（单位）2023年收入预算情况说明

儋州市红岭学校（单位）2023年收入预算1060.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1050.98万元，占99.13%，比上年预算数增加133.54万元，主要是2023年预算增加津贴补贴及公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、住房公积金增加；其他收入9.24万元，占0.87%，比上年预算数减少0.3万元，主要是2023年人员退休工会经费减少。

八、关于儋州市红岭学校（单位）2023年支出预算情况说明

儋州市红岭学校（单位）2023年支出预算1060.22万元，其中：基本支出947.6万元，占89.38%，项目支出112.62万元，占10.62%，比上年预算数增加142.78万元，主要是2023年预算增加津贴补贴及公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、住房公积金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市红岭学校（单位）机关运行经费预算9.24万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市红岭学校（单位）政府采购预算总额0.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市红岭学校（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市红岭学校（单位）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1060.22万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件 ：                              

儋州市红岭学校2023年单位预算公开表

137058-儋州市红岭学校部门预算公开表(3).xlsx