2023年海南西部中心医院（单位）预算

目录

1.   海南西部中心医院（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 海南西部中心医院（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海南西部中心医院（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   海南西部中心医院（部门或单位）概况

1. 主要职能

   根据儋编【2012】30号文，成立海南西部中心医院，我院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：1、医疗与护理；2、医学教学；3、医学研究；4、卫生医疗人员培训；5、卫生技术人员继续教育；6、保健与健康教育。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分海南西部中心医院（部门或单位）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海南西部中心医院（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南西部中心医院（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算7767.06万元。其中，收入总计3883.53万元，包括一般公共预算本年收入2313.94万元、上年结转115.22万元，政府性基金预算本年收入1454.40万元、上年结转0万元；支出总计3883.53万元，包括一般公共服务支出2429.13万元,城乡社区支出1454.40万元，结转下年0万元。

二、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南西部中心医院（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款2429.13万元，比上年预算数增加858.15万元，主要是增加上海九院合作经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出993.56万元，占41%；卫生健康（类）支出1435.57万元，占59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为658.91万元，与上年持平

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为329.46万元，与上年持平

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为5.19万元，比上年增加1.21万元，原因是增加1名优抚人员。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为1435.57万元，比上年增加856.93万元，原因是2023年包干经费、西部医院院士工作站，上海专家租房经费项目均有增加。

三、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南西部中心医院（部门）2023年一般公共预算基本支出为2429.13万元，其中：

人员经费988.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;生活补助5.19万元。

卫生健康经费1435.57万元，主要包括：公立综合医院1296.52万元、公共卫生115.22万元、重大公共卫生服务88.15万元、其他公共卫生支出27.06万元、其他卫生健康支出23.84万元。

四、海南西部中心医院（部门或单位）2023年“三公”经费预算情况说明

海南西部中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。与上年持平。  

五、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南西部中心医院（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款1454.40万元，比上年预算数增加614.4万元，主要是增加了城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1454.40万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数数增加640.72万元，主要是增加医疗服务补助金、信息化建设经费。

六、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南西部中心医院（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。海南西部中心医院（部门或单位）2023年收支总预算3883.53万元。

七、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年收入预算情况说明

海南西部中心医院（部门或单位）2023年收入预算63883.53万元，其中：上年结转115.22万元，一般公共预算拨款收入2429.13万元，政府性基金预算拨款收入1454.40万元，事业单位经营收入60000万元。

八、关于海南西部中心医院（部门或单位）2023年支出预算情况说明

海南西部中心医院（部门或单位）2023年支出预算6883.53万元，其中：社会保障和就业支出993.56万元，占卫生健康支出2435.57万元，城乡社区支出1454.40万元，结转下年59000万元，比上年预算数增加5420.8万元，主要是事业性收入、上海九院合作经费、省级临床（口腔）重点专科建设项目等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年海南西部中心医院（部门或单位）政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算320万元，政府采购服务预算680万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南西部中心医院（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆26辆，其中，专家接送用车8辆、救护车15辆、医疗检测车1辆、货车2辆。单位价值100万元以上设备84台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年海南西部中心医院（部门或单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2429.13万元、政府性基金1454.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南西部中心医院 部门预算公开表(2023).xlsx