2023年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算

目录

1. 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算情况 说明

2.   名词解释

1.   概况

1. 主要职能

1. 宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规和政策；以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

2. 协助市爱国卫生运动委员会、主管部门做好本行政区域内的爱国卫生工作的规划、部署和协调工作。

3. 组织开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究活动。

4. 协助开展卫生创建工作，协助做好全市卫生检查、卫生效果评比，协助组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。

5. 协助主管部门组织实施爱国卫生监督；协助开展环境卫生检查评比活动。

6. 开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口素质。

（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

第二部分儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算情况说明

一、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年财政拨款收支总预算326.847275万元。其中，收入总计326.847275万元，包括一般公共预算本年收入296.847275万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30万元、上年结转0万元；支出总计326.847275万元，包括一般公共服务支出35.384万元、社会保障和就业支出26.449776万元、卫生健康支出173.810091万元、城乡社区支出75.366万元、住房保障支出15.837408万元。

二、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年一般公共预算当年拨款296.847275万元，比上年预算数增加59.863131万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出，以及劳务派遣人员及编外长聘人员（公益性岗）工资福利单独列支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出35.384万元，占12%；社会保障和就业支出（类）支出26.449776万元，占9%；卫生健康支出（类）支出173.810091万元，占59%；城乡社区支出（类）支出45.366万元，占15%；住房保障支出（类）支出15.837408万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为35.384万元，比上年预算数减少32.116万元，主要是劳务派遣人员及编外长聘人员（公益性岗）工资福利单独列支，从而导致综合工作经费减少，以及因单位搬迁至儋州市城市管理局办公楼办公后不再支付办公场所租金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.633184万元，比上年预算数增加3.383504万元，主要是养老基数变动从而导致增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.816592万元，比上年预算数增加8.816592万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为152.858772万元，比上年预算数增加30.997978万元，主要是增加公用支出以及财拨人员职务晋升后对应的福利增加支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.753479万元，比上年预算数增加0.183336万元，主要是基数变动从而导致增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.197840万元，比上年预算数减少0.445307万元，主要是人员变动及基数变动从而导致减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为45.366万元，比上年预算数增加45.366万元，主要是劳务派遣人员及编外长聘人员（公益性岗）工资福利。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.837408万元，比上年预算数增加3.677028万元，主要是基数变动从而导致增加。

三、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年一般公共预算基本支出为261.463275万元，其中：

人员经费246.062207万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费15.401068万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年预算增长130.8%。增长的主要原因包括：单位公务车正在申请报废，用车需要租车，车辆租赁费增加。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，较上年预算下降40%。下降的主要原因包括：厉行节约控制三公经费的开支。

（二）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年政府性基金预算当年拨款30万元，比上年预算数增加30万元，主要是增加集中隔离点新冠肺炎疫情防控消毒经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出30万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是增加集中隔离点新冠肺炎疫情防控消毒经费。

六、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年收支总预算326.847275万元。

七、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年收入预算326.847275万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入296.847275万元，占91%；政府性基金收入30万元，占9%。比上年预算数增加89.863131万元，主要是集中隔离点新冠肺炎疫情防控消毒经费；公积金等各项基数调整从而导致增加。

八、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年支出预算326.847275万元，其中：基本支出261.463275万元，占80%；项目支出65.3840万元，占20%。比上年预算数236.984144增加89.863131万元，主要是增加集中隔离点新冠肺炎疫情防控消毒经费；公积金等各项基数调整从而导致增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心的机关运行经费预算15.401068万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算296.847275万元、政府性基金30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

219005-市爱国卫生运动委员会服务中心预算公开表.xlsx