2023年儋州市生态环境保护行政执法支队单位预算

目录

1.   儋州市生态环境保护行政执法支队概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市生态环境保护行政执法支队2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市生态环境保护行政执法支队2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市生态环境保护行政执法支队概况

主要职能

（一）研究拟订全市生态环境保护行政执法领域相关制度,研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关生态环境保护行政执法工作的意见和建议。

（二）负责查处全市环境保护、大气、工业生产和建筑施工 噪音、核与辐射、固体废物、危险废物、废弃电子产品等领域违 反污染防治及生态保护的行为。

（三）负责查处全市国土、农业、水利水务、林业、海洋、 节能、建设项目污染防治设施等领域违反污染防治及生态保护的相关行为。

（四）负责行使全市综合行政执法目录清单中生态环境保护行政执法领域的行政处罚权。

（五）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（六）负责指导各镇开展生态环境保护行政执法工作。

  （七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（八）有关职责分工：

1.与市综合行政执法支队、市农业综合行政执法支队的职责分工。市生态环境保护行政执法支队负责查处水务、林业、自然资源等综合领域和农业、海洋领域违法环境保护的相关违法违规行为。市综合行政执法支队负责行使综合领域处环境保护和污染防治外其他相关行政处罚权。市农业行政执法支队负责行使农业、海洋领域处环境保护和污染防治外的其他相关行政处罚权。

2.与各镇综合行政执法中队的职责分工。各镇综合行政执法中队负责行使镇级综合行政执法目录清单规定由各镇行使的有关生态环境保护行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。市生态环境保护行政执法支队负责行使全市综合行政执法目录清单中赋予各镇外的生态环境保护领域行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权。

第二部分儋州市生态环境保护行政执法支队2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市生态环境保护行政执法支队2023年预算情况说明

一、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年财政拨款收支总预算406.145035万元。其中，收入总计406.145035万元，包括一般公共预算本年收入406.145035万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计406.145035万元，包括社会保障和就业支出31.969567万元、卫生健康支出24.436564万元、节能环保支出332.496678万元、住房保障支出17.242226万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款406.145035万元，比上年预算数增加115.627305万元，主要是工作业务需求增加、增加10名劳务派遣人员工资预算、在编人员社保和住房公积金基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.969567万元,占7.87%；卫生健康支出24.436564万元，占6.02%；节能环保支出332.496678万元，占81.87%；住房保障支出17.242226万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按表2类款项分段写！）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.503445万元，比上年预算数增加3.349205万元，主要是在编人员社保基数提高；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.251722万元，比上年预算数增加10.251722万元，主要是在编人员社保基数提高；

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.2144万元，比上年预算数增加1.2144万元，主要是增加1名在职病故人员遗属供养。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.854722万元，比上年预算数减少0.258468万元，主要是2022年7月1名在职人员病故医疗保险支出减少；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.581842万元，比上年预算数增加4.383442万元，主要是在编人员社保基数提高。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为268.846678万元，比上年预算数增加69.232858万元，主要是增加10名劳务派遣人员工资预算；

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为63.65万元，比上年预算数增加23.65万元，主要是工作业务需求增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.242226万元，比上年预算数增加3.804146万元，主要是在编人员住房公积金基数提高。

三、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年一般公共预算基本支出为342.495035万元，其中：

人员经费326.278611万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、生活补助;

公用经费16.216424万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市生态环境保护行政执法支队2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市生态环境保护行政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0.8万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：环境执法效能稽查，计划接待8批32人。

（二）儋州市生态环境保护行政执法支队2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市生态环境保护行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。儋州市生态环境保护行政执法支队2023年收支总预算406.145035万元。

七、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年收入预算情况说明

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年收入预算406.145035万元，其中：上年结转0万元，占100%；经费拨款收入406.145035万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数持平。

八、关于儋州市生态环境保护行政执法支队2023年支出预算情况说明

儋州市生态环境保护行政执法支队2023年支出预算406.145035万元，其中：基本支出342.495035万元，占84.33%；项目支出63.65万元，占15.67%。比上年预算数增加115.627305万元，主要是工作业务需求增加、增加10名劳务派遣人员工资预算、在编人员社保和住房公积金基数提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市生态环境保护行政执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市生态环境保护行政执法支队共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市生态环境保护行政执法支队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算406.145035万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

223004-市生态环境行政执法支队预算公开表.xlsx