2023年儋州市思源高级中学预算

目录

1.   儋州市思源高级中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市思源高级中学2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市思源高级中学2023年预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市思源高级中学概况

1. 主要职能

1. 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

2. 负责本辖区内高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

4. 负责上级主管部门交办的其他事项

第二部分儋州市思源高级中学2023年预算表

一、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

2. 一般公共预算基本支出表

3. 一般公共预算“三公”经费支出表

4. 政府性基金预算支出表。

5. 政府性基金预算“三公”经费支出表

6. 部门（单位）收支总表

7. 部门（单位）收入总表

8. 部门（单位）支出总表

9. 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市思源高级中学2023年预算情况说明

1. 关于儋州市思源高级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市思源高级中学2023年财政拨款收支总预算4781.51万元。其中，收入总计4781.51万元，包括一般公共预算本年收入4397.92万元、政府性基金预算本年收入77.39万元；支出总计4781.51万元，包括教育支出3529.51万元，社会保障和就业支出504.12万元、卫生健康支出391.74万元、城乡社区支出77.38万元 、住房保障支278.75万元。数据较2022年有所增加，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算增加。

二、关于儋州市思源高级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市思源高级中学2023年一般公共预算当年拨款4397.92万元，比上年预算数增加562.56万元，主要是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3529.51万元，占73.82%；社会保障和就业支出504.12万元，占10.54%；卫生健康支出391.74万元，占8.19 %；住房保障支278.75万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为3529.51元。相较于2022年增加834.05万元，主要原主要是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为504.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为336.09万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为391.74万元。公务员医疗补助（项）2023年预算数为238.88万元

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为77.38万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为278.75万元。

三、关于儋州市思源高级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市思源高级中学2023年一般公共预算基本支出为3904.06万元，其中：

人员经费3836.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他人员工资等;

公用经费67.45万元，主要包括：邮电费、工会经费等。

四、儋州是思源高级中学2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市思源高级中学2022年“三公”经费预算数为0元，与上年持平。

五、关于儋州市思源高级中学22023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市思源高级中学2023年政府性基金预算当年拨款77.38万元，比上年预算数减少322.62万元，今年的政府性基金预算主要是支付上年未支付的游泳池建设工程费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为77.38万元

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市思源高级中学2023年政府性基金预算当年拨款77.38万元，比上年预算数减少322.62万元，今年的政府性基金预算主要是支付上年未支付的游泳池建设工程费用。

六、关于儋州市思源高级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市思源高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4397.92万元；政府性基金收入77.38万元；财政专户管理资金收入302.1万元；上年结转4.099万元。支出包括：教育支出3529.51万、社会保障和就业支出504.12万元、卫生健康支出391.74万元、城乡社区支出77.38万元、住房保障支出278.75万元。

七、关于儋州市思源高级中学2023年收入预算情况说明

儋州市思源高级中学2023年收入预算4781.51万元，其中：上年结转4.099万元，占0.085%；经费拨款收入4397.92万元，占91.98%；政府性基金收入77.38万元，占1.62%；财政专户管理资金收入302.1万元，占6.32%。比上年预算数增加606.34万元，数据较2022年有所增加，主要原因是学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。主要体现在一般公共预算和政府性基金预算增加。

八、关于儋州市思源高级中学2023年支出预算情况说明

儋州市思源高级中学2023年支出预算4781.51元，其中：基本支出3836.61万元，占80.24%；项目支出877.44元，占18.35%，其他占1.41%。数据较2022年有所增加，学校扩大办学规模，教育支出中项目支出投入增加。主要体现在一般公共预算和政府性基金预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市思源高级中学2023年机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

儋州市思源高级中学2023年政府采购预算总额89.03万元，预计采购教学所需校园广场LED显示屏，触控一体机和学生课桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市思源高级中学无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

儋州市思源高级中学2023年18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入4397.92万元；政府性基金收入77.38万元。

（137119-儋州市思源高级中学）2023年儋州市本级部门预算表.xlsx