2023年儋州市旅游文化市场

行政执法支队预算

目录

1.   儋州市旅游文化市场行政执法支队概况

1. 主要职能

2. 儋州市旅游文化市场行政执法支队构成（单位公开没有这部分内容）

1.   儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1.   儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年预算 情况说明

2.   名词解释

第一部分 儋州市旅游文化市场行政执法支队概况

一、主要职能

儋州市旅游文化市场行政执法支队隶属于儋州市综合行政执法局的副处级单位。受市综合行政执法局委托，履行旅游文化广电体育市场领域内的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（一）依法行使全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所方面违法违规行为的行政处罚权；行使全市演出、艺术品经营及进出口、文物保护方面违法违规行为的行政处罚权；行使全市文化艺术经营、展览展播方面违法违规行为的行政处罚权。

（二）负责行使全市除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动等方面违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市电影放映方面违法违规行为的行政处罚权；负责查处全市非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的行为；配合查处全市生产、销售、使用“伪基站”设备的行为。

（三）负责行使全市图书、音像制品、电子出版物和印刷、复制、出版物发行活动及侵权盗版方面违法违规行为的行政处罚权；查处全市著作权侵权行为；负责行使全市网络文化、网络视听、网络出版等方面违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市出版单位和个人出版方面违法违规行为的 行政处罚权。

（四）负责行使全市体育运动项目领域违法违规行为的行政处罚权。

（五）负责行使全市旅游市场产业领域违法违规行为的行政处罚权，依法查处旅游企业或工作人员的违法违规行为。

（六）承担“扫黄打非”有关行政执法工作。

（七）负责行使全市综合行政执法目录清单中旅游文化市场行政执法领域的行政处罚权。

（八）依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（九）指导各镇开展旅游文化市场行政执法工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。内设机构及工作职责

根据上述职责，市旅游文化市场行政执法支队设3个正科级内设机构。

1. 办公室。负责协调支队的日常工作；负责起草有关综合性文件和重要报告，负责制定和监督实施内部规章制度，承担会议组织、公文流转、文书档案、政务信息、安全保密、机要、固定资产管理、安全保卫、安全生产、后勤保障以及党务、纪检、人事、财务、对外协调、宣传、信息化建设等综合工作。负责本单位工会、共青团、妇联工作和离退休人员的管理服务工作；负责旅游文化市场领域内的信访维稳工作。

2. 一大队。负责行使全市娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、新闻出版、广播电视电影、版权等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。会同有关部门开展“扫黄打非”行政执法工作。

3. 二大队。负责行使全市互联网文化、互联网上网服务营业场所、国家非物质文化遗产管理、旅游市场产业、文物保护、体育设施和项目管理、全民健身、体育彩票等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

二、儋州市旅游文化市场行政执法支队构成（单位公开没有此部分内容）

1. 儋州市旅游文化市场行政执法支队预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

　　第三部分 儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年预算情况说明

一、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年财政拨款收支总预算219.342156万元。其中，收入总计219.342156万元，包括一般公共预算本年收入219.342156万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计219.342156万元，包括社会保障和就业支出22.663416万元、卫生健康支出20.942244万元，城乡社区支出162.80817万元，住房保障支出12.928326万元，结转上年0万元。

二、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年一般公共预算当年拨款219.342156万元，比上年数增加31.272244万元，主要是人员工资社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.663416万元，占10.33%、卫生健康支出20.942244万元，占9.55%、城乡社区支出162.80817万元，占74.23%、住房保障支出12.928326万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数15.108944万元，比上年预算数增加1.057376万元，主要是调整工资后养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数7.554472万元，比上年预算数增加7.554472万元，主要是调整工资后职业年金缴费基数增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数6.901227万元，比上年预算数减少0.563669万元，主要是有1名退休人员；

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.041017万元，比上年预算增加2.347605万元，主要是调整工资后公务员医疗补助缴费基数增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数12.928326万元，比上年预算数增加1.30965万元，主要是调整工资后住房公积金缴费基数增加。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）127.75817万元，比上年预算数增加4.51681万元，主要是人员工资增加。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数35.05万元，比上年预算数增加15.05万元，主要是人员工资增加。

三、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年一般公共预算基本支出为205.092156万元，其中：

人员经费189.883178万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费15.208978万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。儋州市文化市场综合行政执法支队2021年收支总预算219.342156万元。

七、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年收入预算情况说明

儋州市旅游文化市场行政执法支队20232年收入预算219.342156万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入219.342156万元，占100%；比上年预算数增加31.272244万元，主要是人员经费增加。

八、关于儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年支出预算情况说明

儋州市旅游文化市场行政执法支队2023年支出预算219.342156万元，其中：基本支出205.092156万元，占93.50%；项目支出14.25万元，占6.50%。比上年预算数增加31.272244万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市旅游文化市场行政执法支队机关运行经费预算15.20万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市旅游文化市场行政执法支队共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市旅游文化市场行政执法支队13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算219.342156万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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223005-市旅游文化行政执法支队预算公开表.xlsx