2023年儋州市第二看守所单位预算

目 录

    第一部分 儋州市第二看守所单位概况

第二部分 儋州市第二看守所2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效表

    第三部分 儋州市第二看守所2023年单位预算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分  儋州市第二看守所单位概况

    一、主要职能

  儋州市第二看守所的主要职能为：看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审批的顺利进行。

第二部分儋州市第二看守所2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第三部分 儋州市第二看守所2023年单位预算情况说明

一、儋州市第二看守所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第二看守所2023年财政拨款收支总预算984.44万元。其中:

1.收入总计984.44万元。包括：一般公共预算本年收入911.04万元,政府性基金预算本年收入73.40万元。

2.支出总计984.44万元。包括：公共安全支出787.46万元，社会保障和就业支出41.14万元，卫生健康支出48.29万元，住房保障支出23.45万元，城乡社区支出73.40万元。

二、儋州市第二看守所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第二看守所2023年一般公共预算当年拨款911.04万元，比上年预算数805.31万元增加105.73万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款911.04万元，占当年财政预算拨款总额的93%。其中：公共安全支出787.46万元，占80%；社会保障和就业支出41.14万元，占4.2%；卫生健康支出48.29万元，占4.9%；住房保障支23.45万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为692.66万元，比2022年592.54元增加100.12万元。主要原因是人员正常晋升。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 94.80万元,比2022年134.1万元减少39.3万元，主要原因是综合工作经费预算较少。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）0元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.43万元，比去年23.52万元略有增加，主要原因是人员正常晋升。

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.4万元，比去年12.5万元略有减少，属正常调资造成。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.90万元，比去年22.9万元略有增加,主要原因是人员正常晋升。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.45万元，与去年19.77万元相比略有增加，主要原因是人员正常晋升。

三、儋州市第二看守所2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第二看守所2023年一般公共预算基本支出为 406.59万元.其中：

人员经费353.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

公用经费52.82万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、儋州市第二看守所2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市第二看守所2023年“三公”经费预算数为1.5万元，与去年持平。

五、儋州市第二看守所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市第二看守所2023年政府性基金预算当年拨款 73.4万元，比上年预算数40万元增加33.4万元。主要原因是今年新增驻所武警上勤改造建设项目。

   （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出73.4万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）73.4万元,系驻所武警上勤改造建设项目73.4万元。

六、儋州市第二看守所2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第二看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入911.04万元，政府性基金收入73.40万元。支出包括：公共安全支出787.46万元、社会保障和就业支出41.14万元、卫生健康支出48.29万元、城乡社区支出73.40万元、住房保障支出23.45万元。2023年收支总预算984.44万元。

七、儋州市第二看守所2023年单位收入预算情况说明

2023年收入预算984.44万元。其中：一般公共预算拨款收入911.04万元，占92.5%；政府性基金收入73.4万元，占7.5%。收入预算比上年预算数845.3万元增加139.14万元。主要原因是增加了疫情防控经费和驻所武警上勤改造建设项目经费。

八、儋州市第二看守所2023年支出预算情况说明

儋州市第二看守所2023年支出预算984.44万元，其中：基本支出406.59元,占41.3%；项目支出577.85万元，占58.7%。比上年预算数845.3万元增加39.14万元。主要原因是增加了疫情防控经费和驻所武警上勤改造建设项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

2023年儋州市第二看守所所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算911.04万元、政府性基金73.4万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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132004-儋州市第二看守所2023年预算公开表.xlsx