2023年儋州市环境卫生管理局本级

单位预算

目录

1.   儋州市环境卫生管理局本级概况

1. 主要职能

1. 儋州市环境卫生管理局本级2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市环境卫生管理局本级2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

第一部分 儋州市环境卫生管理局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁的考核；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十）负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关单位交办的具体工作。

第二部分儋州市环境卫生管理局本级2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见附表）

七、单位收支总表（见附表）

八、单位收入总表（见附表）

九、单位支出总表（见附表）

十、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州市环境卫生管理局本级2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境卫生管理局本级2023年财政拨款收支总预算378,744,964.61元。其中，收入总计378,744,964.61元，包括一般公共预算拨款收入79,261,952.86元、政府性基金预算拨款收入240,516,944.80元、上年结转58,966,066.95元；支出总计378,744,964.61元，包括社会保障和就业支出273,220.32元、卫生健康支出244,024.25元、城乡社区支出264,570,922.66元、农林水支出73,828,505.77、住房保障支出160,073.42元，其他支出39,668,218.19元。

二、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局本级2023年一般公共预算当年拨款98,559,801.62元，比上年预算数增加31588515.31元，主要是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、生活垃圾分类经费由政府性基金预算调为一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出273,220.32元，占0.28%；卫生健康支出244,024.25元，占0.25%；城乡社区支出24,053,977.86元，占24.4%；农林水支出73,828,505.77元，占74.91%；住房保障支出160,073.42元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为182,146.88元，比上年预算数增加20426.4元，主要是人员增加了1人，缴费基数调高了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为91,073.44元，比上年预算数增加91,073.44元，主要是去年没有纳入预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为81,924.53元，比上年预算减少3989.48元，主要是缴费基数变小。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为162,099.72元，比上年预算增加21888.42元，主要是缴费基数调高。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为22,913,977.86元，比上年预算增加21380817.68元，主要是：1、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、生活垃圾分类经费项目由农业农村生态环境支出调为城乡社区环境卫生;2、增加了乡镇标准示范生活垃圾分类屋（亭）建设项目。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为1,140,000元，比上年预算减少60000元，主要是:减少综合工作经费项目款。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数3,959,780元，较去年增加3,959,780元，主要是:1、增加了乡镇公共厕所修缮费项目;2、排浦镇、白马井镇环境卫生社会化服务项目由农业农村生态环境支出调为其他农业农村支出。

8．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023年预算数69,868,725.77元，较去年增加了6,155,842.19元，主要是结转了去年结余资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为160,073.42元，比上年预算增加22676.66元，主要是调入1人，人数增加。

三、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境卫生管理局本级2023年一般公共预算基本支出为2,234,692.86元，其中：

人员经费2,066,606.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助等;

公用经费168,086.76元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、儋州市环境卫生管理局本级2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市环境卫生管理局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为46000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费26000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费26000元），与上年预算减少50000元，主要原因是公车使用量减少，相应的油费、维修（护）费减少；

公务车保有量2辆，计划购置0辆；

公务接待费20000元，与上年预算持平，计划接待20批155人。

五、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局本级2023年政府性基金预算当年拨款280,185,162.99元，比上年预算数减少263,584,837.96元，主要是:1、减少了儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、排浦镇、白马井镇环境卫生社会化服务项目等的项目款;2、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程由政府性基金预算调为一般公共预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出240,516,944.80元，占85.84%，其他支出39,668,218.19元，占14.16%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）150,450,000.00元，比上年减少289,638,900.00元，主要是1、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程城市环境卫生、生活垃圾分类经费项目调为城乡社区环境卫生。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为90,066,944.80元，比上年预算数减少10,458,782.4元，主要是:1、减少了儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目的项目款;2、生活垃圾分类经费由城市环境卫生调为城乡社区环境卫生。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地主自行试点项目收益专项债券收入安排的支出39,668,218.19元，比上年预算数增加36,512,844.44元，主要是：1、增加了儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目；2、增加了新建儋州市生活垃圾填埋场工程的项目款。

六、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境卫生管理局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79,261,952.86元，政府性基金预算拨款收入240,516,944.80元，上年结转58,966,066.95元，共378,744,964.61元；支出包括：社会保障和就业支出273,220.32元、卫生健康支出244,024.25元、城乡社区支出264,570,922.66元、农林水支出73,828,505.77元、住房保障支出160,073.42元、其他支出39,668,218.19元，合计378,744,964.61元。

七、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年收入预算情况说明

儋州市环境卫生管理局本级2023年收入预算378,744,964.61元，其中：上年结转58,966,066.95元，占15.57%，一般公共预算拨款收入79,261,952.86元，占20.93%，政府性基金预算拨款收入240,516,944.80元，占63.5%。比上年预算数减少231,996,322.65元，主要是减少搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、排浦镇、白马井镇环境卫生社会化服务项目的预算数等项目款。

八、关于儋州市环境卫生管理局本级2023年支出预算情况说明

儋州市环境卫生管理局本级2023年支出预算378,744,964.61元，其中：基本支出2,234,692.86元，占4.52%；项目支出376,510,271.75元，占95.48%。比上年预算数减少231,996,322.65元，主要是:1、减少搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、排浦镇、白马井镇环境卫生社会化服务项目的预算数等项目款;2、减少儋州市西北片区生活垃圾收集转运项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市环境卫生管理局本级的机关运行经费预算168,086.76元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市环境卫生管理局本级政府采购预算总额231,064,780元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市环境卫生管理局本级共有车辆22辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市环境卫生管理局本级实行绩效目标管理项目有26个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市环卫级本级预算公开表（2023年）.xlsx