2023年儋州市营商环境建设局单位预算

目 录

第一部分　儋州市营商环境建设局单位概况

第二部分　儋州市营商环境建设局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市营商环境建设局2023年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

　　第一部分　儋州市营商环境建设局单位概况

儋州市营商环境建设局单位主要职能:主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。市营商环境建设局贯彻执行党和国家有关营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府(管委会）工作部署，推动形成法治化、国际化、便利化一流营商环境。

1. 儋州市营商环境建设局2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分　儋州市营商环境建设局2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市营商环境建设局单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市营商环境建设局2023年财政拨款收支总预算2875.69万元。其中，收入总计2875.69万元，包括一般公共预算本年收入2731.69万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入144万元、上年结转0万元;支出总计2875.69万元，一般公共预算支出包括:一般公共服务支出2456.46万元、社会保障和就业支出160.67万元、卫生健康支出49.57万元、商品服务业等支出3.50万元、住房保障支出59.49万元、其他支出2万元,结转下年0万元;政府性基金预算支出包括:城乡社区支出144万元,结转下年0万元.

二、关于儋州市营商环境建设局单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局单位2023年一般公共预算当年拨款2731.69万元，儋州市营商环境建设局为新成立单位,上年没有做公共预算,固未做规模变化情况对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2456.46万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出160.67万元，占5.88%；卫生健康（类）支出49.57万元，占1.81%；商品服务业（类）支出3.50万元，占0.13%；住房保障（类）支出59.49万元，占2.17%;其他支出2万元,占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算数为74.94万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为611.49万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2023年预算数为1098.78万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为602.25万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为65万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为4万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为61.75万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65.95万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为32.97万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为49.57万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

11、商品服务业支出（类）其他商品服务业支出（款）其他商品服务业支出（项）2023年预算数为3.5万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.49万元,因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为2万元，因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

三、关于儋州市营商环境建设局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市营商环境建设局单位2023年一般公共预算基本支出为1004.72万元，其中：

人员经费922.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、劳务费、其他交通费用；

公用经费81.98万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市营商环境建设局单位2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市营商环境建设局单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费2.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.60万元）；公务接待费1.5万元。

五、关于儋州市营商环境建设局单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基本预算当年规模变化情况

儋州市营商环境建设局单位2023年政府性基本预算当年拨款144万元；因新成立单位上年未做公共预算固没有对比性。

（二）政府性基本预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出：144万元，占5.01%。

（三）政府性基本预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为144万元。

六、关于儋州市营商环境建设局单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市营商环境建设局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。儋州市营商环境建设局单位2023年收入总预算2875.69万元。

七、关于儋州市营商环境建设局单位2023年收入预算情况说明

儋州市营商环境建设局单位2023年收入预算2875.69万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2731.69万元；政府性基金预算拨款收入144万元；经费拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

八、关于儋州市营商环境建设局单位2023年支出预算情况说明

儋州市营商环境建设局单位2023年支出预算2875.69万元，其中：基本支出1004.72万元，占35%。项目支出1870.97万元，占65%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市营商环境建设局单位运行经费预算230万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市营商环境建设局单位政府采购预算总额224万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市营商环境建设局单位共有车辆2辆，应急通信用车1辆、业务用车1辆;单位价值100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市营商环境建设局单位有25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2731.69万元、政府性基金144万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开表.xlsx