2023年儋州市公安局交通警察支队单位预算

目录

1. 儋州市公安局交通警察支队2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效表

1. 儋州市公安局交通警察支队2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

第一部分儋州市公安局交通警察支队2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附表1-10）

第二部分 儋州市公安局交通警察支队2023年单位预算情况说明

一、儋州市公安局交通警察支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局交通警察支队2023年财政拨款收支总预算45073528.04元。其中:

1.收入总计45073528.04元。包括：一般公共预算本年收入45073528.04元,政府性基金预算本年收入0元。

2.支出总计45073528.04元。包括：公共安全支出41092192.39元，社会保障和就业支出1632977.13元，卫生健康支出1401749.64元，住房保障支出946608.88元。

二、儋州市公安局交通警察支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2023年一般公共预算当年拨款39060550.53元，比上年预算数22065210元增加16995340.53元，主要原因是今年安排预算数只有一般公共预算，去年安排预算数由一般公共预算和政府性资金预算组成。因此，今年一般公共预算数大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款39060550.53元，占当年财政预算拨款总额的86.66.00%。其中：公共安全支出41092192.39元，占91.17%；社会保障和就业支出1632977.13元，占3.62%；卫生健康支出1401749.64元，占3.11%；住房保障支出946608.88元。占2.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为11512714.88元，比2022年8349961.91元增加3162752.97元，主要原因是人员工资正常晋升引起工资福利支出增加；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）14276500元,比2022年3500000元增加10776500元，主要原因有:大部分调整为一般行政管理事务项支出，造成一般行政管理事务预算支出明显增多。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）15302977.51元，比2022年11636805.32元增加3666172.19元，主要原因是：一是上年度政法经费结转；二是当年政法安排数相对增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1632977.13元，比去年948617.28元增加684359.85元。原因是2022年养老基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）505659.48元，比去年503952.93元增加1706.55元，主要原因属正常调资；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）896090.16元，2022年749981.32元比增加146108.84元，属正常调资造成增加；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）946608.88元，比去年802696.56元增加143912.32元，主要原因属正常调资。

三、儋州市公安局交通警察支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局交通警察支队2023年一般公共预算基本支出为14048050.53元。其中：

人员经费12757756.63元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等。

公用经费1290293.9元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市公安局交通警察支队2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市公安局交通警察支队2023年“三公”经费预算数为311339元，与去年255000元相比，增加56339元。主要原因：是结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。

一般公共预算“三公”经费311339元；其中：

   公务用车购置及运行费0元，公务用车运行费291339元，较上年225000预算增加不大。

公务接待费20000元，与上年30000元减少。

五、儋州市公安局交通警察支队2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通警察支队2023年政府性基金预算本年收入0元和上年结转政府性基金预算拨款13044000元，比上年预算数减少13044000元，主要是2023年没有政府性基金预算。

六、儋州市公安局交通警察支队2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入39060550.53元，政府性基金收入0元，上级补助收入0元，本年收入合计39060550.53元，上年结转6012977.51元；收入总计：45073528.04元。支出包括：公共安全支出41092192.39元、社会保障和就业支出1632977.13元、卫生健康支出1401749.64元、住房保障支出946608.88元。2023年收支总预算为45073528.04元。

七、儋州市公安局交通警察支队2023年收入预算情况说明

2023年收入预算45073528.04元。其中：一般公共预算拨款收入39060550.53元，占86.66%；政府性基金收入0元，占0%，上级补助收入0元，占0%，上年结转6012977.51元，占13.34%。

收入预算比上年预算数39536015.32元增加5537512.72元，主要原因是：一是人员正常晋升；二是上级政法经费安排同比增加。

八、儋州市公安局交通警察支队2023年支出预算情况说明

儋州市公安局交通警察支队2023年支出预算45073528.04元，其中：基本支出14048050.53元,占31.17%；项目支出31025477.51元，占68.83%。上年预算数39536015.32元增加5537512.72元元。主要原因是：一是人员正常晋升；二是上级政法经费安排同比增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市公安局交通警察支队机关运行经费预算1290293.9元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市公安局交通警察支队政府采购预算总额10779400元，其中：政府采购货物预算4409400元；政府采购服务预算6370000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公安局交通警察支队预算单位共有车辆15辆，一般执法执勤用车10辆，作业拖车5辆。6个红绿灯交通卡口信号设备300万以上。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市公安局所有项目支出均实行绩效目标管理，按要求规范设置绩效目标，涉及45073528.04元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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132002-儋州市公安局交警支队2023年预算公开表.xlsx