2023年儋州市中等职业技术学校

（单位）预算

目录

1.   儋州市中等职业技术学校（单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市中等职业技术学校（单位）2023年（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市中等职业技术学校（单位）2023年（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市中等职业技术学校（单位）概况

1. 主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，办人民满意的职业教育；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通中专中等职业教育。截至2022年12月31日，我单位编制人数124人，年末实有人数116人。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

我校是二级预算单位，是儋州市教育局的下属预算单位。

第二部分儋州市中等职业技术学校（单位）2023年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市中等职业技术学校（单位）2023年（单位）预算情况说明

一、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年财政拨款收支总预算4523.43万元。其中，收入总计4523.43万元，包括一般公共预算本年收入4113.22万元、上年结转151.16万元，政府性基金预算本年收入259.05万元、上年结转0万元；支出总计4523.43万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3575.4万元、社会保障和就业支出288.8万元、卫生健康支出241.03万元、城乡社区支出259.05万元、住房保障支出159.15万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年一般公共预算当年拨款4113.22万元，比上年预算数增加605.09万元，主要是一般公共预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3575.4万元，占79.04%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出288.8万元，占6.38%；卫生健康（类）支出241.03万元，占5.32%；城乡社区（类）支出259.05万元，占5.72%；住房保障（类）支出159.15万元，占3.51%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是与上年持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是与上年持平。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为3575.4万元，比上年预算数增加421.11万元，主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为192.53万元，比上年预算数增加29.83万元，主要是机关事业单位基本养老保险计提基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为96.27万元，比上年预算数增加96.27万元，主要是职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为88.08万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是职工基本医疗保险计提基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为152.94万元，比上年预算数增加31.57万元，主要是公务员医疗补助计提基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为159.15万元，比上年预算数增加31.91万元，主要是住房公积金计提基数增加。

三、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年一般公共预算基本支出为2296.48万元，其中：

人员经费2274.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费21.57万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费。

四、儋州市中等职业技术学校（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市中等职业技术学校（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：0，计划接待0批0人。

（二）儋州市中等职业技术学校（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年政府性基金预算当年拨款259.05万元，比上年预算数增加259.05万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出259.05万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是与上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是与上年持平。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023年预算数为259.05万元，比上年预算数增加259.05万元，主要是项目支出增加。

六、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市中等职业技术学校（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市中等职业技术学校（单位）2023年收支总预算4583.43万元。

七、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年收入预算情况说明

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年收入预算4583.43万元，其中：上年结转151.16万元，占3.29%；经费拨款收入4113.22万元，占89.74%；政府性基金收入259.05万元，占5.65%；专项收入60万元，占1.3%。比上年预算数增加69.49万元，主要是政府性基金收入及一般公共预算拨款收入增加。

八、关于儋州市中等职业技术学校（单位）2023年支出预算情况说明

儋州市中等职业技术学校（单位）2023年支出预算4583.43万元，其中：基本支出2296.48万元，占50.1%；项目支出2286.95万元，占49.90%。比上年预算数增加69.49万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市中等职业技术学校（单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市中等职业技术学校（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市中等职业技术学校（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市中等职业技术学校（单位）21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4113.22万元、政府性基金259.05万元、财政专户管理资金60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市中等职业技术学校部门预算公开表.xlsx