2023年儋州市公安局森林分局（单位）预算

目录

1.   儋州市公安局森林分局（单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市公安局森林分局（单位）2023年（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市公安局森林分局（单位）2023年（单位）预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市公安局森林分局（单位）概况

1. 主要职能

依法保护本辖区内森林和野生动植物资源，保护护辖区内林业生态安全。依法查处辖区内破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪案件，负责维护辖区治安稳定和综合治理工作,参与处置辖区内突发性应急事件和灾害事故。负责辖区内火场警戒等工作，承办上级机关交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 儋州市公安局森林分局（单位）2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表：附表1-10）

第三部分   儋州市公安局森林分局（单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局森林分局（单位）2023年财政拨款收支总预算789.42万元。其中，收入总计789.42万元，包括一般公共预算本年收入787.50万元、上年结转1.91万元，支出总计789.42万元，包括公共安全支出656.25万元、社会保障和就业支出55.09万元、卫生健康支出47.86万元、 住房保障支出30.23万元，结转下年0元。

二、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局森林分局（单位）2023年一般公共预算当年拨款789.42元，比上年预算数增加182.29万元，增加的主要有：1、是在职人员正常晋升后增加的工资福利支出；2、是社会保障缴费基数提高后增加的社保支出；3、是执法办案业务量多以后增加的办案业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款787.51万元，占当年财政预算拨款总额的99.99%。其中公共安全支出656.25万元，占83%；社会保障和就业支出55.09万元，占7%；卫生健康支出47.86万元，占6%；住房保障支出30.23万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为353.3万元，比上年预算数增加13.13万元，主要是人员正常晋升后增加的工资福利和社会保障缴费基数提高后增加的社保支出。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为84.53万元，比上年预算数增加46.53万元，主要是增加劳务派遣人员的工资福利。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为218.42万元，比上年预算数增加138.19元，主要是上年度政法转移支付经费结转和案件业务量多后增加了执法办案经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.92万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是社会保障缴费基数提高后增加的社保支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.21元，比上年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.08元，比去年增加1.18万元，主要是社会保障缴费基数提高后增加的社保支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.78万元，比去年增加1.72万元，主要是公务员医疗补助缴费基数提高后增加的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.23万元，比去年增加3.36万元，主要是住房公积金缴费基数提高后增加的支出。

三、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2023年一般公共预算基本支出为535.86万元，其中：

人员经费449.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助等;

公用经费86.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务等。

四、儋州市公安局森林分局（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局森林分局（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.75万元，其中：

1. 因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费9.75万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费9.75万元），较上年预算增长0.97%。增加的主要是上年度政法转移支付经费结转。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市公安局森林分局（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局森林分局（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算减少40万元，主要是因为2023年市财政没有安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0元，比上年预算数减少40万元，要是因为2023年市财政没有安排政府性基金预算。

六、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局森林分局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公安局森林分局（单位）2023年收支总预算789.42万元。

七、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年收入预算情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2023年收入预算789.42万元，其中：上年结转1.92万元，占0.002%；经费拨款收入787.51万元，占99.99%；。比上年预算数增加182.29万元，主要是：1、在职人员正常晋升后增加的工资福利支出；2、社会保障缴费基数提高后增加的社保支出；3、执法办案业务量多以后增加的办案业务经费。

八、关于儋州市公安局森林分局（单位）2023年支出预算情况说明

儋州市公安局森林分局（单位）2023年支出预算789.42万元，其中：基本支出535.86万元，占68%；项目支出253.57万元，占32%。比上年预算数增加182.29万元，主要是：1、在职人员正常晋升后增加的工资福利支出；2、社会保障缴费基数提高后增加的社保支出；3、执法办案业务量多以后增加的办案业务经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市公安局森林分局（单位）机关运行经费预算86.12万元，比上年预算数减少1.27万元.主要是办公经费和工会经费压减。

（二）政府采购情况

2023年儋州市公安局森林分局（单位）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市公安局森林分局（单位）共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市公安局森林分局（单位）全部15个项目均实行绩效目标管理，设置绩效目标，涉及一般公共预算789.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

132007-儋州市财政局森林公安分局2023年部门预算公开表.xlsx