2023年海南省儋州质量技术监督技术所单位预算

目录

1.   海南省儋州质量技术监督技术所概况

1. 主要职能

2. 预算单位构成

1.   海南省儋州质量技术监督技术所2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 单位收支总表

8. 单位收入总表

9. 单位支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 海南省儋州质量技术监督技术所2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

  海南省儋州质量技术监督技术所概况

一、主要职能

1. 负责研究建立计量标准、社会公用计量标准；

2.进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务；并承担定量包装商品净含量检验和食品化妆品检验的监督抽查的检验工作；

3.起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证；

4.并承办政府计量行政单位委托有关计量监督评价工作。执行的法律法规：《计量法》，《计量法实施细则》，《计量检定系统表》，《计量检定规程》和《计量技术规范》等法律法规和规章。

二、预算单位构成

海南省儋州质量技术监督技术所属于儋州市市场监督管理局2023年单位预算编制范围的二级预算单位。

第二部分海南省儋州质量技术监督技术所2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海南省儋州质量技术监督技术所2023年单位预算情况说明

一、关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省儋州质量技术监督技术所2023年财政拨款收支总预算113.36万元。其中，收入总计113.36万元，包括一般公共预算本年收入113.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出总计113.36万元，包括一般公共服务支出81.63万元、社会保障和就业支出13.03万元、卫生健康支出11.45万元、住房保障支出7.25万元。

二、关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省儋州质量技术监督技术所一般公共预算当年拨款收入113.36万元。与2022年相比增加了23.15万元，增加了25.66%，增加的原因是公益性岗位人员扩充带来的合理性增长及计量检定业务逐年增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出81.63万元，占72.01%；社会保障和就业支出（类）13.03万元，占11.49%；卫生健康支出（类）11.45万元，占10.10%；住房保障支出（类）7.25万元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为81.63万元。与2022年相比增加了25.74万元，增幅为46.05%，原因有2023年预算项目11.40万元纳入一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）中及公益性岗位人员扩充带来的合理性增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算数为13.03万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数8.69万元及机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数4.34万元,与2022年相比增加了5.96万元，增幅84.30%，增加的主要原因是公益性岗位人员扩充带来的合理性增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.76万元，与2022年相比相差不大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.69万元。与2022年相比增加了1.73万元，增幅为29.03%，增加的主要原因公益性岗位人员扩充带来的合理性增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.25万元，与2022年相比增加了1.72万元，增幅为31.10%，属于逐年合理性增长。

三、关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省儋州质量技术监督技术所2023年一般公共预算基本支出为101.96万元，包括人员经费及公用经费：

人员经费95.02万元，主要包括工资福利支出（类）和商品和服务支出（类）：工资福利支出（类）含基本工资（项）、津贴补贴（项）、绩效工资（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）、职业年金缴费（项）、职工基本医疗保险缴费（项）、公务员医疗补助缴费（项）、其他社会保障缴费（项）、住房公积金（项）;商品和服务支出（类）含邮电费（项）。

公用经费6.94万元，主要包括商品和服务支出（类）：办公费（项）、工会经费（项）、福利费（项）。

四、海南省儋州质量技术监督技术所2023年“三公”经费预算情况说明

2023年无“三公”经费支出。

1. 关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年收支预算情况总体说明

按照综合预算原则，海南省儋州质量技术监督技术所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公用预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省儋州质量技术监督技术所2023年收支总预算113.36万元。

七、关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年收入预算情况说明

海南省儋州质量技术监督技术所2023年收入预算113.36万元，其中：上年结转为0，经费拨款收入为113.36万元，占比100%，无其他收入。比上年预算数增加23.15万元，增幅为25.66%，增加的主要原因公益性岗位人员扩充带来的合理性增长及计量检定业务增多。

1. 关于海南省儋州质量技术监督技术所2023年支出预算情况说明

海南省儋州质量技术监督技术所2023年支出预算113.36万元，其中：基本支出101.96万元，占89.94%；项目支出11.40万元，占10.06%，比上年预算数减少0.6万元，降幅为5%。

1. 其他重要事项情况说明

1. 单位运行经费

   2023年海南省儋州质量技术监督技术所单位运行经费为6.94万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省儋州质量技术监督技术所预算编制中有政府采购预算，其中：政府采购货物预算1.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省儋州质量技术监督技术所属儋州市市场监督管理局下属单位，名下资产总额4.43万元，为打印机及电脑，名下无持有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省儋州质量技术监督技术所11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算63.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公益性岗位人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用公益性岗位人员的各类劳动报酬，以及为上述公益性岗位人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15602海南省儋州质量技术监督技术所2023年预算公开表.xlsx