2023年儋州市王五中学预算

目录

1. 2023年儋州市王五中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 2023年儋州市王五中学预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 2023年儋州市王五中学预算情况说明

2.   名词解释

1. 2023年儋州市王五中学概况

1. 主要职能

实施初中义务教育；促进基础教育发展；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

设置了 校长办公室 、 副校长办公室、、政教处、教导处、总务室、团委办公室等科室，（如教导处下设语文、数学、英语、政史地、理化生、图音体、九年级组、八年级组、七年级组9个科组）。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无此项内容

第二部分2023年儋州市王五中学预算表

附:2023年学校单位预算公开表

第三部分 2023年儋州市王五中学预算情况说明

一、关于儋州市王五中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市王五中学2023年财政拨款收支总预算996.25万元。其中，收入总计996.25万元，包括一般公共预算本年收入977.01万元、上年结转19.24万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计996.25万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育（类）支出709.74万元、社会保障和就业支出120.52万元、卫生健康支出98.68万元、 住房保障支出67.32万元，结转下年0万元.

二、关于儋州市王五中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市王五中学2023一般公共预算当年拨款977.01万元，比上年预算数增加221.12万元，主要是2023年人员工资调整变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出709.74万元，占71%；社会保障和就业支出120.52万元,占12%；卫生健康支出98.68万元,占10%； 住房保障支出67.32万元,占7%.

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为709.74万元，比上年预算增加154.84万元，主要是2023年人员工资调整变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120.52万元，比上年预算增加55.48万元，主要原因是养老基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为98.68万元，比上年预算增加15.07万元，主要原因是公务员医疗补助基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.32万元，比上年预算增加15万元，主要原因是人员变动和公积金基数增加。

三、关于儋州市王五中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市王五中学2023年一般公共预算基本支出为922.34万元，其中：人员经费913.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费8.86万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市王五中学2023“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市王五中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）本单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、儋州市王五中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市王五中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、儋州市王五中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市王五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市王五中学2023年收支总预算996.25万元。

七、关于儋州市王五中学2023年收入预算情况说明

儋州市王五中学2023年收入预算996.25万元，其中：上年结转19.24万元，占1.93%；比上年预算数增加221.12万元，主要是人员工资社保增加。

八、关于儋州市王五中学2023年支出预算情况说明

儋州市王五中学2023年支出预算996.25万元，其中：基本支出922.34万元，占93%；项目支出73.91万元，占7%。比上年预算数增加221.12万元，主要是人员工资社保增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市王五中学2023年（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市王五中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市王五中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市王五中学15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算996.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市王五中学2023年部门预算公开表.xlsx