2023年儋州市动物疫病预防控制

中心预算

目录

1. 儋州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

1. 儋州市动物疫病预防控制中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市动物疫病预防控制中心2023年预算情况说明

2. 名词解释

第一部分儋州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告，承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。

第二部分儋州市动物疫病预防控制中心2023年预算表

详见附表1-10。

第三部分   儋州市动物疫病预防控制中心2023年预算

情况说明

一、关于儋州市动物疫病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市动物疫病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算1,957,855.53元。其中，收入总计1,957,855.53元，包括一般公共预算本年收入1,957,855.53元；支出总计1,957,855.53元，包括一般公共服务支出1,957,855.53元。

二、关于儋州市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款1,957,855.53元，比上年预算数增加88,771.43元，主要是人员工资调整及固定资产配置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出139,610.83元，占7.13%；卫生健康（类）支出97,827.83元，占5%；农林水支出（类）支出1,646,448.54元，占84.09%； 住房保障支出（类）支出73,968.33元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为86,635.09元，比上年预算数减少1,0434.13元，主要是退休一名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为43,317.54元，比上年预算数增加43,317.54元，主要是新增此项目明细。

3.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为9,658.20元，比上年预算数减少2,485.80元，主要是扣除个人养老金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36,187.56元，比上年预算数减少4,294.2元，主要是退休一名工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为61,640.27元，比上年预算增加11,692.67元，主要是工资调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为981,448.54元，比上年预算数增加321,075.88元主要是人员增加及工资调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为665,000.00元，比上年预算数增加95,000.00元，主要是增加资产配置费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73,968.33元，比上年预算数增加14，031.21元，主要是人员工资调整。

三、儋州市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出为1,216,855.53元，其中：

人员经费93,155.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费114,239.12元，主要包括：办公费、工会费、福利费、公务用车维护费。

四、儋州市动物疫病预防控制中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为60,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费32,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费32,000.00元），与上年预算减少45.76%。减少的主要原因加强管理，减少消耗，压减一般性支出；公务接待费1,000.00元，与上年预算持平。

（二）儋州市动物疫病预防控制中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

五、儋州市动物疫病预防控制中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市动物疫病预防控制中心2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少了570,000.00元，主要项目拨款方式科目改变。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为0元，比上年预算数减少570,000.00元，主要是项目拨款方式科目改变。

六、儋州市动物疫病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市动物疫病预防控制中心2023年收支总预算1957855.53元。

七、儋州市动物疫病预防控制中心2023年收入预算情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2023年收入预算1,957,855.53元，其中：经费拨款收入1,957,855.53元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加88,771.43元，主要是人员工资调整及固定资产配置。

八、儋州市动物疫病预防控制中心2023年支出预算情况说明

儋州市动物疫病预防控制中心2023年支出预算1,957,855.53元，其中：基本支出1,216,855.53元，占62.15%；项目支出741,000.00元，占37.85%。比上年预算数减少229,000.00元，主要是减少综合工作经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年儋州市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

儋州市动物疫病预防控制中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,957,855.53元、政府性基金预算资金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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313004-儋州市动物疫病预防控制中心）单位预算公开表.xlsx