附件1

2023年中国农工民主党儋州市

总支部委员会预算

目录

1.   中国农工民主党儋州市总支部委员会概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1. 中国农工民主党儋州市总支部委员会概况

1. 主要职能

（一）宣传贯彻执行中央关于统一战线工作的方针政策；坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督职责。

（二）贯彻执行农工党中央、农工党海南省委、农工党儋州市总支代表大会或党员大会的决议，并定期报告工作。

（三）参与中共儋州市委、市政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

（四）推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，推动社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

（五）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，以供给侧结构性改革为主线，积极推进改革开放，推动经济发展，提升质量和效益。

（六）培育和践行社会主义核心价值观，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，加强思想道德建设，发展社会主义文艺，推动文化事业和文化产业发展。

（七）加强和创新社会治理，贯彻实施健康中国战略，推动卫生与健康事业发展，推动医药卫生体制改革，促进人口均衡发展,提高保障和改善民生水平，不断促进社会公平正义。

（八）致力解决突出环境问题，助推生态文明体制改革，推进绿色、循环、低碳发展。

（九）积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一作出贡献。

（十）组织本党党员积极开展社会调研活动，举办各类学习班、研讨会，不断提高党员的理论水平；加强思想建设、组织建设、制度建设和领导班子建设，增强参政议政能力。

    （十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。二、预算单位构成

第二部分中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年财政拨款收支总预算20万元。其中，收入总计20万元，包括一般公共预算本年收入20万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计20万元，包括一般公共服务支出20万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年一般公共预算当年拨款20万元，比上年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出20万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）各民主党派及知联会（款）行政运行（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数持平。

三、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党儋州市总支部委员会2022年一般公共预算基本支出为20万元，其中：

公用经费20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、宣传费....。

四、中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平长。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国农工民主党儋州市总支部委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年收支总预算20万元。

七、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年收入预算情况说明

中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年收入预算20万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数持平。

八、关于中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年支出预算情况说明

中国农工民主党儋州市总支部委员会2023年支出预算20万元，其中：基本支出20万元，占100%；项目支出0元，占0%。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国农工民主党儋州市总支部委员会机关运行经费预算20万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

122003-农工党2023年预算公开表.xlsx