2023年儋州市旅游信息与数据中心预算

目录

1. 儋州市旅游信息与数据中心概况

2. 儋州市旅游信息与数据中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市旅游信息与数据中心2023年预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市旅游信息与数据中心概况

我单位的主要职能是：负责旅游信息、旅游投资指南的收集、处理、运用、发布、进行网上旅游促销等工作；为旅游者免费提供有关市旅游资源、景区、旅游产品、交通路线信息、旅游饭店及餐饮场所的介绍、旅游行业政策法规查询等；接受旅游者对本市各类旅游及相关机构或事业的意见或建议；承担市旅游数据平台建议、旅游统计数据收集和分析检测工作；承担市旅游发展委员会信息化建设的有关具体工作。

第二部分 儋州市旅游信息与数据中心2023年预算表

      详见附表

第三部分 儋州市旅游信息与数据中心2023年预算情况说明

一、关于儋州市旅游信息与数据中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游信息与数据中心2023年财政拨款收支总预算63.72万元。其中，收入总计63.72万元，包括一般公共预算本年收入63.72万元，政府性基金预算拨款0万元；支出总计63.72万元，包括文化体育与传媒支出44.45万元，社会保障和就业支出8.33万元，卫生健康支出6.58万元，住房保障支出4.36万元。

二、关于儋州市旅游信息与数据中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游信息与数据中心2023年一般公共预算当年拨款63.72万元，比上年预算数增加4.9万元，主要原因一是人员晋升；二是社保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出44.45万元，占69.76%；社会保障和就业支出8.33万元，占13.07%；卫生健康支出6.58万元，占10.33%；住房保障支出4.36万元，占6.84%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为44.45万元，比上年预算数增加1.46万元，主要原因是人员晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.56万元，比上年预算数增加0.23万元，主要原因是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.78万元，比上年预算数增加2.78万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.95万元,比上年预算数增加0.12万元，主要原因是社保基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.63万元,比上年预算数增加0.14万元,主要原因是社保基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.36万元，比上年预算数增加0.17万元,主要原因是公积金基数增加。

三、关于儋州市旅游信息与数据中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游信息与数据中心2023年部门一般公共预算基本支出为63.72万元，其中：

人员经费57.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费5.74元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市旅游信息与数据中心2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游信息与数据中心2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

五、儋州市旅游信息与数据中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游信息与数据中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市旅游信息与数据中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市旅游信息与数据中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、儋州市旅游信息与数据中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游信息与数据中心（所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入63.72万元，政府性基金收入0万元，上年结转0万元。支出包括：文化体育与传媒支出44.45万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出6.58万元、住房保障支出4.36万元。儋州市旅游信息与数据中心2023年收支总预算63.72万元。

七、关于儋州市旅游信息与数据中心2023年收入预算情况说明

儋州市旅游信息与数据中心2023年收入预算63.72万元，其中：一般公共预算收入63.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、关于儋州市旅游信息与数据中心2023年支出预算情况说明

儋州市旅游信息与数据中心2023年支出预算63.72万元，其中：基本支出63.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市旅游信息与数据中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市旅游信息与数据中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市旅游信息与数据中心因挂靠市旅游和文化广电体育局，不是独立核算单位，故资产不单独设立账户。

（四）绩效目标设置情况

儋州市旅游信息与数据中心共有9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算63.72万元，政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游和文化广电体育局2023年预算公开表

140013-儋州市旅游信息与数据中心   2023年单位预算公开表.xlsx