2023年儋州市档案馆预算

目录

1. 儋州市档案馆概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市档案馆2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市档案馆2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市档案馆概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分儋州市档案馆年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市档案馆2023年单位预算情况说明

   一、关于儋州市档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市档案馆2023年财政拨款收支总预算436.78万元。其中，收入总计218.39万元，包括一般公共预算本年收入218.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计218.39万元，包括一般公共服务支出173.18万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出19.19万元、住房保障支出9.60万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市档案馆2023年一般公共预算当年拨款218.39万元，比上年预算数增加24.17万元，主要是项目合并经费增加、人员工资及社保、公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出173.18万元，占79.30%；社会保障和就业支出16.43万元，占7.52%；,卫生健康支出19.19万元，占8.78%；住房保障支出9.60万元，占4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为93.07万元，比上年预算数增加18.24万元，主要是人员工资增加和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.50万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是节约开支。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为66.08万元，比上年预算数增加8.99万元，主要是馆藏档案数字化经费、档案馆设备购置及维修维护费、儋州市电子文件档案管理中心系统运行维护费三个项目合并为档案管理及征集编研项目，安保工作经费项目改为劳务派遣人员工资福利，费用增加。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为4.53万元，比上年预算数减少15.47万元，主要是档案管理、档案业务及信息平台经费项目改为编外长聘人员工资福利，费用减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.96万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是人员工资调整基本养老保险随着增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.87万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是人员工资调整医疗保险随着增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.31万元，比上年预算数增加2.83万元，主要是人员工资调整公务员医疗补助随着增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.60万元，比上年预算数增加2.16万元，主要是人员工资调整住房公积金随着增加。

三、关于儋州市档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市档案馆2023年一般公共预算基本支出为163.70万元，其中：

人员经费153.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费9.81万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市档案馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.20万元，与上年预算持平。计划接待3批15人。

（二）儋州市档案馆2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0.20万元，与上年预算持平。计划接待3批15人。

五、关于儋州市档案馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市档案馆2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市档案馆2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市档案馆2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市档案馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市档案馆2023年收支总预算218.39万元。

七、关于儋州市档案馆2023年收入预算情况说明

儋州市档案馆2023年收入预算218.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入218.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加24.17万元，主要是项目合并经费增加、人员工资及社保、公积金等增加。

八、关于儋州市档案馆2023年支出预算情况说明

儋州市档案馆2023年支出预算218.39万元，其中：基本支出163.70万元，占74.96%；项目支出54.69万元，占25.04%。比上年预算数增加24.17万元，主要是项目合并经费增加、人员工资及社保、公积金等增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市档案馆机关运行经费预算9.81万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市档案馆政府采购预算总额3.61万元，其中：政府采购货物预算3.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市档案馆共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市档案馆13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算218.39万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

102012-2023儋州市档案馆预算公开表.xlsx