2023年儋州政协委员管理服务中心预算

目录

1.   儋州政协委员管理服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州政协委员管理服务中心2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州政协委员管理服务中心2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州政协委员管理服务中心概况

1. 主要职能

（一）负责拟定并组织实施全市（含洋浦经济开发区）政协委员管理服务工作的政策措施、规章制度和年度工作计划；研究提出推进政协委员管理服务工作的意见和建议    。

（二）协助做好全市政协委员的管理服务工作，完善委员联络服务制度，做好委员日常联络工作，为委员履行职责提供服务保障，协助有关部门维护委员依照政协章程履行职责的权利  。

（三）负责政协委员的履职情况统计及评价工作，协助做好政协委员的日常管理和履职量化管理考核工作，加强委员履职能力建设   。

（四）负责收集政协委员提出的意见建议，汇总后提交市政协办公室办理并做好跟踪服务  。

（五）负责协助市政协办公室做好政协委员的视察、调研、民主监督、座谈、联谊、书画交流、教育培训等服务保障工作。

（六）负责市政协信息化建设工作，协助市政协向上级报送政协工作信息 。

（七）负责组织政协委员参加有关会议和社会公益、志愿服务基层群众等活动 。

（八）负责驻儋省政协委员的联络和服务工作；负责联系和指导各镇政协委员履职联络站开展工作。

（九）承办市政协和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

纳入政协儋州市委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市政协委员管理服务中心

第二部分儋州政协委员管理服务中心2023年部门预算表

（详见儋州市政协委员管理服务中心预算公开表）

第三部分   儋州政协委员管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于儋州政协委员管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政协委员管理服务中心2023年财政拨款收支总预算66.75万元。其中，收入总计66.75万元，包括一般公共预算本年收入66.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计66.75万元，包括一般公共服务支出66.75万元、外交支出0万元、国防支出0万元。

二、关于儋州政协委员管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协委员管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款66.75万元，比上年预算数增加66.75万元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出66.75万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为66.75万元，比上年预算数增加66.75万元.

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为66.75万元，比上年预算数增加66.75万元.

   三、关于儋州政协委员管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2023年一般公共预算基本支出为66.75万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费9.5万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州政协委员管理服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市政协委员管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长××%。

五、关于儋州政协委员管理服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政协委员管理服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元.

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于儋州政协委员管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协委员管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他财政资金收入等；支出包括：一般公共服务支出等。儋州市政协委员管理服务中心2023年收支总预算66.75万元。

七、关于儋州政协委员管理服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2023年收入预算66.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入66.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加/减少/持平0万元。

八、关于儋州政协委员管理服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2023年支出预算66.75万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出66.75万元，占100%。比上年预算数增加66.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中心无。

（二）政府采购情况

中心无。

（三）国有资产占有使用情况

中心无。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州政协委管理服务中心、四个项目实行绩效目标管理、涉及一般公共预算66.75万元、政府基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

101010-2023年儋州政协委员管理服务中心预算公开表.xlsx