2023年儋州市退役军人事务局

本级预算

目录

1. 儋州市退役军人事务局本级概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

1. 儋州市退役军人事务局2023年本级预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 本级收支总表

8. 本级收入总表

9. 本级支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市退役军人事务局本级2023年预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市退役军人事务局本级概况

一、主要职能

（一）依法拟订并组织实施全市退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

（三）开展退役军人就业创业指导和培训以及退役军人医疗保障等待遇保障工作。

（四）组织指导全市拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公募管理维护、纪念活动开展、表彰和宣扬工作。

（四）组织开展退役军人权益维护和困难帮扶工作。

二、本级预算单位构成

    儋州市退役军人事务局本级

第二部分儋州市退役军人事务局本级2023年预算表

一、财政拨款收支总表

（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表

（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表

（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表

（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

七、本级收支总表

（见正文附件）。

八、本级收入总表

（见正文附件）。

九、本级支出总表

（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表

（见正文附件）。

第三部分   儋州市退役军人事务局本级2023年预算情况说明

一、关于儋州市退役军人事务局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算2931.13万元。其中，收入总计2931.13万元，包括一般公共预算本年收入1901.03万元、上年结转535.15万元，政府性基金预算本年收入494.94万元、上年结转0万元；支出总计2931.13万元，包括社会保障和就业支出2367.84万元、卫生健康支出42.73万元、城乡社区支出494.94万元、住房保障支出25.61万元。

二、关于儋州市退役军人事务局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局本级2023年一般公共预算当年拨款1901.03万元，比上年预算数增加281.04万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出2367.84万元，占98.83%；卫生健康（类）支出42.73万元，占1.78%；住房保障（类）支出25.61万元，占1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.21万元，比上年预算数增加7.01万元，主要是养老缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为877.92万元，比上年预算数减少313.68万元，主要是2022年上级转移支付资金编入部门预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为155.03万元，比上年预算数增加9.03万元，主要是2022年上级转移支付资金编入部门预算。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数为129万元，比上年预算数增加19.97万元，主要是2022年上级转移支付资金编入部门预算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为258.4万元，比上年预算数增加117.62万元，主要是资金使用科目进行调整。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数2.52万元，比上年预算数减少105.48万元，主要是资金使用科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为377.21万元，比上年预算数增加55.36万元。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为28.50万元，比上年预算数减少11.5万元，主要是资金使用科目进行调整。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为299.05万元，比上年预算数增加23.70万元，主要是申请随军家属未就业补贴人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为186.19万元，比上年预算数增加13.19万元，主要是资金使用科目进行调整。

11.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.91万元，比上年预算数增加1.12万元。

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为29.82万元，与上年预算数增加12.5万元，主要缴费基数进行调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.61万元，与上年预算数增加6.75万元，主要缴费基数进行调整。

三、关于儋州市退役军人事务局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出为    489.37万元，其中：

人员经费467.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费21.57万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

四、关于儋州市退役军人事务局本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：儋州市退役军人事务局2023年无出国计划安排；公务用车购置及运行费1.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），较上年预算增长30.77%，增长的原因是结合上年度公务用车情况进行调整。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1.9万元，与上年预算数基本持平。

（二）儋州市退役军人事务局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于儋州市退役军人事务局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局2023年政府性基金预算当年拨款 494.94万元，比上年预算数减少648.32万元，主要是用于支持部队建设。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出494.94万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为494.94万元，比上年预算数减少648.32万元，主要是用于支持部队建设。

六、关于儋州市退役军人事务局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市退役军人事务局本级2023年收支总预算2931.13万元。

七、关于儋州市退役军人事务局本级2023年收入预算情况说明

儋州市退役军人事务局本级2023年收入预算2931.13万元，其中：上年结转535.15万元，占18.26%；经费拨款收入1901.03万元，占64.86%；政府性基金收入494.94万元，占16.89%。比上年预算数减少797.97万元。

八、关于儋州市退役军人事务局本级2023年支出预算情况说明

儋州市退役军人事务局本级2023年支出预算2931.13万元，其中：基本支出489.36万元，占16.70%；项目支出2441.76万元，占83.30%。比上年预算数减少1015.31万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  

2023年儋州市退役军人事务局本级的机关运行经费预算21.57万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市退役军人事务局本级无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市退役军人事务局本级有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市退役军人事务局本级26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2436.18万元、政府性基金494.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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