2023年儋州市督查考评中心

单位预算

目录

1. 儋州市督查考评中心（单位）概况

1. 主要职能

1. 儋州市督查考评中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市督查考评中心2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市督查考评中心（单位）概况

1. 主要职能

1. 负责为督查和绩效考评提供综合服务保障工作。

2. 协助开展决策督查、专项督查、督查绩效考评工作。

3. 负责调研决策落实中的难点问题和人民群众及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题，提出工作建议。

4. 承担媒体网络平台上对市委（工委）、市政府（管委会）主要领导同志留言办理情况的跟踪督办。

5. 负责督查绩效考评相关数据资料收集、分析和各项督查考核资料的保管存档。

6. 协助开展督查绩效考评指标日常督查和社会评价工作。

7. 负责督查绩效考评系统信息化建设和维护管理。

8. 承办市委（工委)、市政府（ 管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

1. 儋州市督查考评中心2023年单位预算表

第三部分 儋州市督查考评中心2023年（单位）预算情况说明

一、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市督查考评中心（单位）2023年财政拨款收支总预算255.07万元。其中，收入总计255.07万元，包括一般公共预算本年收入255.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计255.07万元，包括一般公共服务支出235.94万元、社会保障和就业支出7.84万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出4.79万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市督查考评中心2023年一般公共预算当年拨款255.07万元，比上年预算数增加255.07万元，主要是2022年年中成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出235.94万元，占92.5%；社会保障和就业支出7.84万元，占3.1%；卫生健康支出6.5万元，占2.5%；住房保障支出4.79万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4.24万元，比上年预算数增加4.24万元，主要是2022年年中成立单位。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为41.7万元，比上年预算数增加41.7万元，主要是2022年年中成立单位。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为190万元，比上年预算数增加190万元，主要是2022年年中成立单位。

三、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市督查考评中心（单位）2023年一般公共预算基本支出为65.07万元，其中：

人员经费60.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费;

公用经费4.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市督查考评中心（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市督查考评中心（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2022年年中成立单位。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2022年年中成立单位。

1. 儋州市督查考评中心（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市督查考评中心（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，本部门没有政府性基金。

六、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市督查考评中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市督查考评中心（单位）2023年收支总预算255.07万元。

七、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年收入预算情况说明

儋州市督查考评中心（单位）2023年收入预算255.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入255.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加255.07万元，主要是2022年年中成立单位。

八、关于儋州市督查考评中心（单位）2023年支出预算情况说明

儋州市督查考评中心（单位）2023年支出预算255.07万元，其中：基本支出65.07万元，占25.5%；项目支出190万元，占74.5%。比上年预算数增加255.07万元，主要是2022年年中成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市督查考评中心的机关运行经费预算7.05万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市督查考评中心（单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市督查考评中心（单位）本级预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市督查考评中心（单位）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算255.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

167002-2023年儋州市督查考评中心单位预算公开表.xlsx