2023年儋州市精神文明建设指导中心预算

目录

1.   市精神文明建设指导中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 市精神文明建设指导中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 市精神文明建设指导中心2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   市精神文明建设指导中心概况

1. 主要职能

其主要职责：

1. 围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，协助市委宣传部组织实施社会主义精神文明建设和文化建设相关活动；

2. 协助指导社会主义精神文明建设和思想道德建设；组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题教育实践活动及公民思想道德建设活动；

3. 协助指导相关部门创作和生产精神文化产品和组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；

4. 协调推动群众性精神文明建设创建活动；

5. 负责全国文明城市创建综合性服务工作；

6. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

市精神文明建设指导中心纳入2023年单位预算编制

第二部分市精神文明建设指导中心2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   市精神文明建设指导中心2023年部门预算情况说明

一、关于市精神文明建设指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市精神文明建设指导中心2023年财政拨款收支总预算184.38万元。其中，收入总计184.38万元，包括一般公共预算本年收入184.38万元；支出总计184.38万元，包括一般公共服务支出165.61万元、社会保障和就业支出7.94万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出4.67万元

二、关于市精神文明建设指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市精神文明建设指导中心2023年一般公共预算当年拨款184.38万元，比上年预算数增加158.87万元，主要是资金性质变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出165.61万元，占89.82%；社会保障和就业支出7.94万元，占4.31%；卫生健康支出6.16万元，占3.34%；住房保障支出4.67万元，占2.53%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为165.61万元，比上年预算数增加143.27万元，主要是在编人员增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.61万元，比上年预算数增加62.02万元，主要是当年拨款使用比上年有所减少。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2023年预算数为95.00万元，比上年预算数增加81.25万元，主要是增加项目经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.30万元，比上年预算数增加4.23万元，主要是人员职务变动，在编人员主要是新调入人员居多。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.65万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.27万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是在编人员增加。

7.生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.89万元，比上年预算数增加3.19万元，主要是人员职务变动，在编人员主要是新调入人员和人员晋升。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.67，比上年预算数增加3.83万元，主要是在编人员增加。

三、关于市精神文明建设指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

市精神文明建设指导中心2023年一般公共预算基本支出为81.78万元，其中：

人员经费77.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;

公用经费4.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

四、市精神文明建设指导中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）市精神文明建设指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.4万元。原因是工作量有所减少。

五、关于市精神文明建设指导中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于市精神文明建设指导中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市精神文明建设指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出。市精神文明建设指导中心2023年收支总预算184.38万元。

七、关于市精神文明建设指导中心2023年收入预算情况说明

市精神文明建设指导中心2023年收入预算184.38万元，经费拨款收入184.38万元，占100%；比上年预算数增加142.87万元，主要是增加项目和人员。

八、关于市精神文明建设指导中心2023年支出预算情况说明

关于市精神文明建设指导中心2023年支出预算184.38万元，其中：基本支出81.79万元，占44.36%；项目支出102.6万元，占55.64%。比上年预算数增加14.87万元，主要是人员和项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年市精神文明建设指导中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算184.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

119002-儋州市精神文明建设指导中心   2023年单位预算公开表.xlsx