2023年儋州市退役军人服务中心

单位预算

目录

1. 儋州市退役军人服务中心概况

主要职能

1. 儋州市退役军人服务中2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市退役军人服务中心概况

主要职能：

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,退役军人流动党员摸排登记等工作,协调推动流动党员纳入基层党组织管理。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、信息核对、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责通过政府购买服务的方式提供就业创业服务和政策咨询、职业教育和技能培训，以及自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（六）指导下级退役军人服务站（联络站）业务。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分儋州市退役军人服务中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表

（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表

（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表

（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

七、部门收支总表

（见正文附件）。

八、部门收入总表

（见正文附件）。

九、部门支出总表

（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表

（见正文附件）。

第三部分儋州市退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市退役军人服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市退役军人服务中心2023年财政拨款收支总预算1543.36万元。其中，收入总计1543.36万元，包括一般公共预算本年收入1424.59万元、上年结转118.77万元，无政府性基金预算收入；支出总计1543.36万元，包括社会保障和就业支出1235.06万元、卫生健康支出290.72万元、住房保障支出17.58万元。

二、关于儋州市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款1424.59万元，比上年预算减少54.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1235.06万元，占80.02%；卫生健康（类）支出290.72万元，占18.84%；住房保障（类）支出17.58万元，占1.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为47.84万元，比上年预算数减少12.16万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.54万元，比上年预算数增加3.3万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为10.52万元，因儋州市退役军人服务中心自2022年起才开始进行独立核算，比上年预算数增加1.67万元。主要是根据《儋州市优抚对象抚恤补助自然增长机制暂行办法》要求，补助标准逐年增长。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为49.41万元，比上年预算数增加6.72万元。主要是根据《儋州市优抚对象抚恤补助自然增长机制暂行办法》要求，补助标准逐年增长，人数逐年增长。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为262.41万元，比上年预算数增加62.65万元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为66.66万元，比上年预算数增加31.79万元。主要是申请补助人员逐年增多。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.66万元，比上年预算数减少3.71万元。主要是人员逐年减员，人员未有增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为424.09万元，比上年预算增加12.05万元。主要原因是儋洋一体化发展人数增多。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算数为70.17万元，比上年预算数增加23.34万元。主要是儋洋一体化发展人数增多。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数为185.22万元，因儋州市退役军人服务中心自2022年起才开始进行独立核算，无上年预算数作对比。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为232.59万元，比上年预算数增加105.78万元。主要是

12.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.95万元，比上年预算数增加0.85万元。主要是

13.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.65万元，比上年预算数增加4.68万元。主要是

14.卫生健康支出支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为267.11万元，比上年预算数减少39.28万元。主要是根据往年资金实际使用资金情况，所做预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为万元，比上年预算数增加5.61万元。主要是

   三、关于儋州市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出为253.74万元，其中：

人员经费236.48万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费等;

公用经费17.26万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费等。

四、关于儋州市退役军人服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市退役军人服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，主要原因包括：儋州市退役军人服务中心2023年无出国计划安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，比上年预算数减少0.5万元，计划接待9批76人。

（二）儋州市退役军人服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于儋州市退役军人服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市退役军人服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市退役军人服务中心2023年收支总预算1543.36万元。

七、关于儋州市退役军人服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市退役军人服务中心2023年收入预算1543.36万元，其中：上年结转118.77万元，占7.8%；经费拨款收入1424.59万元，占92%；上年预算数作对比。

八、关于儋州市退役军人服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市退役军人服务中心2023年支出预算1543.36万元，其中：基本支出253.74万元，16.4占%；项目支出1289.61万元，占83.6%。上年预算数作对比。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  无。

（二）政府采购情况

2022年儋州市退役军人服务中心政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市退役军人服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市退役军人服务中心26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1424.59万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

410002退役军人中心2023年部门预算公开表.xlsx