儋州市海头镇卫生院预算

目录

1.   儋州市卫生院概况

1. 主要职能

1. 儋州市海头镇卫生院2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市海头镇卫生院预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市海头镇卫生院概况

1. 主要职能

     为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

第二部分儋州市海头镇卫生院2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市海头镇卫生院2023年预算情况说明

一、儋州市海头镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市海头镇卫生院2023年财政拨款收支总预算859.13万元。其中，收入总计859.13万元，包括一般公共预算本年收入714.04万元、上年结转145.09万元，支出总计859.13万元，包括：社会保障和就业支出90.88万元、卫生健康支出718.54万元、住房保障支出49.71万元。

二、关于儋州市海头镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市海头镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款859.13万元，比上年预算数增加249.26万元，主要是:1、社会保障和就业支出当年拨款90.88万元，比上年预算数增加45.81万元；2、卫生健康支出当年拨款718.54万元，比上年预算数增加190.26万元；住房保障支出49.71万元，比上年预算数增加13.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）90.88万元，占10.58%；卫生健康（类）支出718.54万元，占83.63%；住房保障（类）支出49.71万元，占5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为58.96万元，比上年预算数增加15.1万元，主要是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为29.48万元。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.43万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是增加一位职工家属遗属抚恤金。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为462.81万元，比上年预算数增加128.71万元，主要是人员经费支出增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为14.98万元，比上年预算数增加13.07万元，主要是项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为163.27万元，比上年预算数增加32.01万元，主要是项目经费增加。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为3.46万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25.59万元，比上年预算数增加2.29万元，主要是人员支出经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为48.43万元，比上年预算数增加13.31万元，主要是人员支出经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.71万元，比上年预算数增加13.19万元，主要是人员经费增加。

三、关于儋州市海头镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市海头镇卫生院2023年一般公共预算基本支出为672.86万元，其中：

人员经费659.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出11.03万元，主要包括：工会经费、邮电费；对个人和家庭补助2.43万元，主要包括：生活补助。

四、儋州市海头镇卫生院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市海头镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）儋州市海头镇卫生院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于儋州市海头镇卫生院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明（无）

六、关于儋州市海头镇卫生院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市海头镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市海头镇卫生院2023年收支总预算2659.13万元。

七、关于儋州市海头镇卫生院2023年收入预算情况说明

儋州市海头镇卫生院2023年收入预算2659.13万元，其中：上年结转145.09万元，占5.46%；一般公共预算财政拨款收入714.04万元，占26.85%；事业收入1800万元，占67.69%。比上年预算数增加51.3万元，主要是增加一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

八、关于儋州市海头镇卫生院2023年支出预算情况说明

儋州市海头镇卫生院2023年支出预算1438.13万元，其中：基本支出817.85万元，占56.87%；项目支出620.27万元，占43.13%。比上年预算数减少65.2万元，主要是卫生健康支出公用经费支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市海头镇卫生院机关运行经费预算6.31万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市海头镇卫生院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市海头镇卫生院单位价值70万元以上设备1台（套），建筑66.2万元，车辆41万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市海头镇卫生院21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算186.28万元、其他资金434万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海头卫生院2023年部门预算公开表.xlsx