附件1

2023年儋州市那大镇洛基卫生院

单位预算

目录

1. 儋州市那大镇洛基卫生院单位概况

1. 主要职能

1. 2023年儋州那大镇洛基卫生院单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 2023年儋州市那大镇洛基卫生院单位预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市那大镇洛基卫生院概况

1. 主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员、担负着医疗防疫、保健任务。

一、提供公共卫生服务

1.承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

4.负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

第二部分2023年儋州市那大镇洛基卫生院预算表

（见附件1-10表）

1. 2023年儋州市那大镇洛基卫生院

预算情况说明

一、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算398.87万元。其中，收入总计412.03万元，包括一般公共预算本年收入398.87万元、上年结转一般公共预算拨款13.16万元；支出总计412.03万元，包括社会保障和就业支出51.05万元、 卫生健康支出332.61万元、 住房保障支出28.37万元。

二、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市那大镇洛基卫生院2023年一般公共预算当年拨款398.87万元，比上年预算数增加184.51万元，主要是2023年人员增加，社保、公积金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.05万元，占12.39%；卫生健康支出332.61万元，占80.72%； 住房保障支出28.37万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.03万元，比上年预算数增加13.91万元，主要是新增编制人员及养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.02万元，比上年预算数减少17.02万元，主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为258.94万元，比上年预算数增加111.33万元，主要是新增编制人员及正常晋升调资、岗位晋升调资等 。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为44.33万元，比上年预算数增加15.35万元，主要是新增编制人员及医疗保险基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为29.98万元，比上年预算数增加11.69万元，主要是新增编制人员及公务员医疗基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.37万元，比上年预算数增加12.24万元，主要是新增编制人员及住房公积金基数增加。

三、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2023年一般公共预算基本支出为379.40万元，其中：

人员经费375.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费。

公用经费3.53万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市那大镇洛基卫生院2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市那大镇洛基卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市那大镇洛基卫生院2023年收支总预算679.51万元。

七、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年收入预算情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2023年收入预算679.51万元，其中：一般公共预算拨款收入398.87万元，占58.70%；事业单位经营收入267.48万元，占39.36%，上年结转13.16万元，占1.94%；比上年预算数增加213.74万元，主要是人员、医院收入增加及上年结转等。

八、关于儋州市那大镇洛基卫生院2023年支出预算情况说明

儋州市那大镇洛基卫生院2023年支出预算679.51万元，其中：基本支出419.40万元，占61.72%，项目支出260.11万元，占38.28%，比上年预算数增加213.74万元，主要是人员经费及卫生健康支出等增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的

（二）政府采购情况

2023年儋州市那大镇洛基卫生院政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市那大镇洛基卫生院单位共有车辆0辆，单位价值1万元以上设备18台（套），10万以上设备2台(套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市那大镇洛基卫生院23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算398.87万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。