2023年洋浦第一小学（单位）预算

目录

1.    洋浦第一小学××（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 洋浦第一小学2023××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 洋浦第一小学2023年单位××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   洋浦第一小学××（部门或单位）单位概况

1. 主要职能

1. 拟订××××

洋浦经济开发区第一小学是正科级全日制小学教育事业单位。其主要职责：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分洋浦第一小学2023年（单位）预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表。

6、政府性基金预算“三公”经费支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

10、项目支出绩效信息表

第三部分 洋浦第一小学2023年（单位）预算情况说明

一、关于洋浦第一小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦第一小学2023年财政拨款收支总预算2679.62万元。其中，收入总计2679.62万元，包括一般公共预算本年收入2592.12万元、上年结转87.49万元，上年结转87.49万元；支出总计2679.62万元，包括教育支出2679.62万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦第一小学2023一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦第一小学2023年一般公共预算当年拨款2679.62万元，比上年预算数增加855.42万元，主要是主要有地板和灯光的改造修缮、系统设备的修缮等等及做财务报表时，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出功能错选成小学教育，导致教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2679.62万元，占100%；因做财务报表时，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出功能错选成小学教育以至于只有教育支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出（项）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023××年预算数为2679.62××万元，比上年预算数增加855.42/减少/持平××万元，主要是……做财务报表时，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出功能错选成小学教育，导致教育支出增加。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少176.10万元，主要是做财务报表时，把社会保障和就业支出错选成小学教育。

3.一般公共服务（类）卫生健康支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少186.13万元，主要是做财务报表时，把卫生健康支出错选成小学教育。

4.一般公共服务（类）住房保障支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少117.67万元，主要是做财务报表时，把住房保障支出错选成小学教育。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

三、关于洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦第一小学2023年××（部门）××年一般公共预算基本支出为××2679.62万元，其中：

人员经费××2424.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出奖金、社会保障缴费、……;

公用经费××25.72万元，主要包括：工会经费办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、洋浦第一小学2023年“三公”××（部门或单位）××年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦第一小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）洋浦第一小学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

（一）××（部门或单位）××年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

  因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××0万元，与比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是没有政府性基金……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××0万元，占×%；节能环保（类）支出××0万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023××年预算数为0××万元，与比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是没有政府性基金……。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××2023年预算数为0××万元，与比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是没有政府性基金……。

六、关于洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦第一小学××（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。洋浦第一小学××（部门或单位）××2023年收支总预算2679.62××万元。

七、关于洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年收入预算情况说明

洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年收入预算××2679.62万元，其中：上年结转××87.49万元，占3××%；经费拨款收入××2592.12万元，占97××%；政府性基金收入××万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平855.42××万元，主要是教育支出增加和功能分类调错……。

八、关于洋浦第一小学2022年××（部门或单位）××年支出预算情况说明

洋浦第一小学2023年××（部门或单位）××年支出预算2679.62××万元，其中：基本支出2450.34××万元，占91××%；项目支出××229.28万元，占9××%。比上年预算数增加/减少/持平855.42××万元，主要是教育支出的增加和功能分类调错。

……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××2023年洋浦第一小学××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算2679.62××万元。

（二）政府采购情况

2023年洋浦第一小学××年××（部门或单位）政府采购预算总额××0万元，其中：政府采购货物预算××0万元，政府采购工程预算××0万元，政府采购服务预算××0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022××年12月31日，洋浦第一小学××（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0××辆，其中，领导干部用车××0辆，机要通信应急用车××0辆、一般执法执勤用车××0辆、特种专业技术用车××0辆、其他用车××0辆。单位价值100万元以上设备××0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年洋浦第一小学××年××（部门或单位）××1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2679.62××万元、政府性基金××0万元、……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开表-洋浦一小.xlsx