2023年儋州市综合行政执法局本级预算

目录

1. 儋州市综合行政执法局本级概况

主要职能

1. 儋州市综合行政执法局2023年本级预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 综合行政执法局2023年本级预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市综合行政执法局本级概况

1. 主要职能

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订

市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（五）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（六）建立协调联动和信息共享机制。

（七）负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

第二部分儋州市综合行政执法局2023年本级预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 儋州市综合行政执法局本级2023年预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局本级2023年财政拨款收支总预算9,180,267.23元。其中，收入总计9,180,267.23元，包括一般公共预算本年收入9,180,267.23元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计9,180,267.23元，包括社会保障和就业支出415,191.36元、卫生健康支出328,860.09元、城乡社区支出8,189,918.60元、住房保障支出246,297.18元，结转下年0元。

二、关于儋州市综合行政执法局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局本级2023年一般公共预算当年拨款9,180,267.23元，比上年预算数增加3,951,083.95元，主要是儋州市综合行政执法局本级为2022年3月份新成立单位，人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出415,191.36元，占5%；卫生健康支出328,860.09元，占4%，城乡社区支出8,189,918.60元，占89%；住房保障支出246,297.18元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为276,794.24元，比上年预算数增加231,188.31元，主要原因是我局本级为2022年3月份新成立的行政机关单位，2023年我局人员新多，社保基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）对机关事业单位职业年金补助（项）2023年预算数为138,397.12元，比上年预算数增加138,397.12元，主要原因是我局本级为2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增预算单位，2022年无预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为123,612.44元，比上年预算数增加104,360.99元，主要原因是我局2023年人员增多，社保基数也增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为205,247.65元，比上年预算数增加169,078.45元。主要原因是我局本级人员增多，工资增资。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,348,058.60元，比上年预算数增加2,348,058.60元。主要原因是我局本级为2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增预算单位，2022年无预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,850,000.00元，比上年预算数增加2,850,000.00元。主要原因是我局本级为2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增预算单位，2022年无预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为2,991,860.00元，比上年预算数增加2,991,860.00元。主要原因是我局本级为2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增预算单位，2022年无预算。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为246,297.18元，比上年预算数增加206,028.90元，主要原因是我局本级2023年人员增多；二是工资调资。

三、关于儋州市综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局本级2023年一般公共预算基本支出为4,792,407.23元，其中：

人员经费4,578,150.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用。

公用经费214,256.48元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市综合行政执法局本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为43,000元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费33,000元，与上年预算增长100%。增长的主要原因是我局本级我局本级为2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增为预算单位，2022年无预算。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费10,000元，较上年预算增长100%。增长的主要原因是我局本级2022年3月份新成立行政机关单位，2023年新增为预算单位，2022年无此预算。

（二）儋州市综合行政执法局部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

   因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元与上年预算持平。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市综合行政执法局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

     无

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市综合行政执法局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，综合行政执法局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局本级年收支总预算9,180,267.23元。

七、关于儋州市综合行政执法局本级2023年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局本级2023年收入预算9,180,267.23元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入9,180,267.23元，占100%。比上年预算数增加3,951,083.95元，主要原因一是我局本级业务量大；二是人员增多。

八、关于儋州市综合行政执法局本级2023年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局本级2023年支出预算9,180,267.23元，其中：基本支出4,792,407.23元，占52%；项目支出4,387,860.00元，占48%。总比上年预算数增加3,974,346.70元。主要原因一是我局本级人员增多；二是我局职能业务量大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市综合行政执法局本级的机关运行经费预算214,256.48元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市综合行政执法局政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市综合行政执法局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市综合行政执局本级共14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9,180,267.23元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

223001-市综合行政执法局预算公开表.xlsx