2023年儋州市青少年学生校外活动中心预算

目录

1.   2023年儋州市青少年学生校外活动中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市青少年学生校外活动中心2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1.   儋州市青少年学生校外活动中心2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.    儋州市青少年学生校外活动中心概况

主要职能

（一）负责制定并组织实施青少年学生校外教育教学计划和校外活动的规划，对学龄前儿童和中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

（二）负责对青少年学生进行爱国主义思想教育。

（三）负责开展全市青少年学生科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

（四）负责开展全市青少年学生棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影、田径、球类、体操、武术等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

（五）负责开展青少年学生各项比赛、夏（冬）令营活动。

第二部分儋州市青少年学生校外活动中心2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市青少年学生校外活动中心2023年预算情况说明

  一、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市青少年学生校外活动中心2023年财政拨款收支总预算314.41万元。其中，收入总计314.3万元，包括一般公共预算本年收入314.3万元、上年结转0.11万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计314.41万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出249.82万元、社会保障和就业支出27.9万元、卫生健康支出21.33万元、住房保障支出15.36万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算当年拨款314.41万元，比上年预算数增加42.74万元，主要是单位人员工资支付，开支变大。

。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出249.82万元，占79.46%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.9万元、占8.87%；卫生健康支出21.33万元、占6.78%；住房保障支出15.36万元、占4.89%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

三、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算基本支出为200.30万元，其中：

人员经费198.21万元，主要包括：基本工资54.6万元、津贴补贴17.78万元、奖金、社会保障缴费49.83万元、住房保障15.36万元、绩效工资59.05万元、邮电费1.6万元;

公用经费2.09万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费2.09万元。

四、儋州市青少年学生校外活动中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市青少年学生校外活动中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市青少年学生校外活动中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市青少年学生校外活动中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市青少年学生校外活动中心2023年收支总预算664.41万元。

七、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年收入预算情况说明

儋州市青少年学生校外活动中心2023年收入预算664.41万元，其中：上年结转0.11万元，占0.02%；一般公共预算拨款）314.3万元，占47.31%；政府性基金收入0万元，占0%；单位事业收入350万元，占52.68%。比上年预算数增加218.26万元，主要是单位人员工资提高及培训学生增加收费增多。

八、关于儋州市青少年学生校外活动中心2023年支出预算情况说明

儋州市青少年学生校外活动中心（单位）2023年支出预算664.41万元，其中：基本支出200.3万元，占30.15%；项目支出464.11万元，占69.85%。比上年预算数增加281.74万元，主要是单位人员工资支付增加及培训学生增加，开支变大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市青少年学生校外活动中心（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市青少年学生校外活动中心（单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市青少年学生校外活动中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。（四）绩效目标设置情况。

2023年儋州市青少年学生校外活动中心（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算314.3万元、政府性基金0万元、事业收入350万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx