儋州市医学会2023年度预算公开 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

一、收入支出预算总体情况说明
2023年度收、支总计30.20万元支，与2022年度相比，收入、支出总计增加5.91万元，增长19.56%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入增加。使用非财政拨款结余30.20万元，较2022年度预算数增加5.91万元，主要原因是卫生健康支出增加。年初结转结余0万元，与2022年度预算持平，较2022年度决算增加。5.91万元，增加19.56%，主要原因是卫生健康支出增加。结余分配0万元，主要是与2022年度预算持平，较2023年度预算算数增加5.91万元，增长19.56%，主要原因卫生健康支出增加。

（2023年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2023年度相关预算数据可取自2023年度部门预算报表财决01表《收入支出预算总表》。）

二、收入预算情况说明
本年收入合计30.20万元，其中：财政拨款收入30.20万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出预算情况说明

本年支出合计30.20万元，其中：基本支出24.94万元，占82.58%；项目支出5.26万元，占17.41%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（上述各项支出数字可取自财预算公开02表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计30.20万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5.91万元，增长19.56%。主要原因：一是卫生健康支出增加；二是其他卫生健康支出增加。支出总计26.28万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加5.91万元，增长22.48%，主要是卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是与2022年度持平。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是与2022年度持平。

（2023年度预算相关数据取自财决公开04表。2023年度预算相关数据可取自2023年度部门预算报表财决01-1表《财政拨款收入支出预算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.91万元，增长19.56%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.28万元，占20.79%；社会保障和就业（类）支出2.23万元，占13.54%；住房保障（类）支出1.25万元，占24.16%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.20万元，支出预算为30.20万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.95万元，支出预算为5.95万元，完成年初预算的100%。预算数小于决算数的主要原因：是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（本部分支出预算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出24.94万元，其中：人员经费23.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出预算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年度相比持平。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2022年度持平。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出预算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年预算相关数据取自财决公开07表及部门预算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出预算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出预算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2022年度持平。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出预算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，与2022年度持平。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年预算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。预算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%；公务接待费支出预算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出预算与决算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算0元，占0%；公务接待费支出预算0万元，占0%。

（本部分预算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%；公务接待费支出预算0万元，占0%。

（本部分预算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无此项目开展。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

财政评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市医学会机关运行经费0万元（为部门预算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因年初持平。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出预算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；预算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市医学会（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

……

2023-部门预算公开表.xlsx

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