2023年儋州市西流地下流体观测台单位预算

目录

1.   儋州市西流地下流体观测台单位概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市西流地下流体观测台2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市西流地下流体观测台2023年单位预算情况明

2.   名词解释

1.   儋州市西流地下流体观测台概况

1. 主要职能

.(一)负责西流台日常地震前兆观测任务，每天做好观测仪

器及公用设备的例行检查，开展仪器地震前兆数据采集、分析、

处理、存储、上报等工作。

.(二)负责西流台观测仪器、观测系统的定期标定、检修与

维护。

(三)负责做好台站观测月报、观测技术年报、观测资料整

理归档。

(四)负责西流水位、水温等前兆观测数据跟踪分析，做好

异常处理和上报，配合上级地震主管部门对异常的调查落实与跟

踪分析。

(五)负责西流地震宏观观测点的日常观测、记录工作，以

及西流地区各类宏观异常情况的收集、汇总。

(六)负责西流台站及周边观测环境保护、环境卫生整治工

作，做好观测设施防盗安全，确保观测环境不被破坏，观测条件

不被改变，减少外界因素对观测的干扰，保证正常的观测。

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(七)开展西流水位、水温气氧前兆数据异常指标判别与本

区地震活动迁移规律的科学研究。

(八)负责本地区相关防震减灾科普知识的宣传，配合上级

主管部门做好本地区地震谣传的辟传。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市西流地下流体观测台2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括儋州市西流地下流体观测台

第二部分儋州市西流地下流体观测台2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市西流地下流体观测台2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市西流地下流体观测台2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西流地下流体观测台2023年财政拨款收支总预算29.36万元。其中，收入总计29.36万元，包括一般公共预算本年收入29.36。万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计29.36万元，包括社会保障和就业支出3.69万元、卫生健康支出2.76万元、住房保障支出2.09万元、灾害防治及应急管理支出20.81万元，结转下年0万元。

二、儋州市西流地下流体观测台2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西流地下流体观测台2023年一般公共预算当年拨款29.36万元，比上年预算数增加8.22万元，主要是工资晋升，社保基数、公积金基数等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3.69万元，占12.58%；卫生健康（类）支出2.77万元，占9.41%；住房保障（类）支出2.09万元，占7.12%；灾害防治及应急管理（类）支出20.81万元，占70.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.69万元，比上年预算数增加1.84万元，主要是社保基数、公积金基数等调整。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.04万元，主要是医疗基数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.74万元，比上年预算数增加0.5万元，主要公务员医疗补助基数调整。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.09万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是住房公积金基数调整。

5.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算数为20.81万元，比上年预算数增加5.23万元，工资晋升，社保基数、公积金基数等调整。

   三、儋州市西流地下流体观测台2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西流地下流体观测台2023年一般公共预算基本支出为29.36万元，其中：

人员经费27.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;;

公用经费2.26万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市西流地下流体观测台2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西流地下流体观测台2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）儋州市西流地下流体观测台年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元。

五、关于儋州市西流地下流体观测台年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市西流地下流体观测台2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

六、关于儋州市西流地下流体观测台年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西流地下流体观测台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市地震安全设防中心2023年收支总预算29.36万元。

七、关于儋州市西流地下流体观测台2023年收入预算情况说明

儋州市西流洋地下流体观测台2023年收入预算29.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入29.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8.22万元，主要是工资晋升，社保基数、公积金基数等调整。

八、关于儋州市西流地下流体观测台2023年支出预算情况说明

儋州市西流地下流体观测台2023年支出预算30.15万元，其中：基本支出29.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加8.22万元，主要是工资晋升，社保基数、公积金基数等调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年儋州市兰洋地下流体观测台政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市西流地下流体观测台单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市西流地下流体观测台9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29.36万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(西流）部门预算公开表(6).xlsx