2023年儋州市长坡中学（单位）预算

目录

1.   儋州市长坡中学（单位）概况

1. 主要职能

1. 儋州市长坡中学（单位）2023年（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市长坡中学（单位）2023年（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市长坡中学（单位）概况

1. 主要职能

儋州市长坡中学隶属于儋州市教育局。学校创建于1957年9月，儋州市长坡中学现为全日制中学，初中学制三年，高中学制三年。学校的主要职责如下:

1. 研究拟订全校教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育。

1. 坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，不断提高教学水平。

1. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。

2. 建立健全各项规章制度，加强学校各部门的管理。

1. 机构设置

儋州市长坡中学内设机构:党政办公室、教务室、教研室、德育室、体卫艺室、总务室、电教中心、工会、团委等。

第二部分 儋州市长坡中学（单位）2023年（单位）预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）

二、一般公共预算支出表（见正文附件）

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）

七、部门（单位）收支总表（见正文附件）

八、部门（单位）收入总表（见正文附件）

九、部门（单位）支出总表（见正文附件）

十、项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分   儋州市长坡中学（单位）2023年（单位）预算情况说明

一、关于儋州市长坡中学（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市长坡中学（单位）2023年财政拨款收支总预算3632.81万元。其中，收入总计3632.81万元，包括一般公共预算本年收入3485.84万元、上年结转146.97万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3632.81万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出2603.86万元、社会保障和就业支出430.97万元、卫生健康支出364.55

万元、住房保障支出233.44万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市长坡中学（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市长坡中学（单位）2023年一般公共预算当年拨款3485.84万元，比上年预算数增加21.79万元，主要是相比2021年教育支出增加25.25万元，住房保障支出增加18.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2603.86万元，占74.70%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出430.97万元，占12.36%；卫生健康支出364.55万元，占10.46%；住房保障支出257.65万元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为2357.12万元，比上年预算数增加26.94万元，主要是人员增加和调资、增加项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为277.60万元，比上年预算数增加13.64万元，主要是人员增加和调资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为14.57万元，与上年上升。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为124.76万元，比上年预算数减少5.02万元，主要是人员减少和调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为239.79万元，比上年预算数增加38.4万元，主要是人员增加和调资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为233.44万元，比上年预算数增加37.14万元，主要是人员增加和调资。

三、关于儋州市长坡中学（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市长坡中学（单位）2023年一般公共预算基本支出为3253.62万元，其中：

人员经费3223.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、儋州市长坡中学（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市长坡中学（单位）2023年一般公共预算无“三公”经费预算，与上年持平。

五、关于儋州市长坡中学（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市长坡中学（单位）2023年无政府性基金预算，与上年持平。

六、关于儋州市长坡中学（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市长坡中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3485.84万元、政府性基金收入0万元；教育支出2642.28

万元、社会保障和就业支出430.97万元、卫生健康支出364.55万元、住房保障支出233.44万元。儋州市长坡中学（单位）2023年收支总预算3,671.23万元。

七、关于儋州市长坡中学（单位）2023年收入预算情况说明

儋州市长坡中学（单位）2023年收入预算3671.23万元，其中：上年结转146.97万元，占4%；经费拨款收入3485.84

万元，占94.95%；比上年预算数增加541.02万元，主要是人员增加和调资，增加项目支出。

八、关于儋州市长坡中学（单位）2023年支出预算情况说明

儋州市长坡中学（单位）2023年支出预算3671.23万元，其中：基本支出3223.04万元，占87.79%；项目支出417.62

万元，占11.38%。比上年预算数增加14.93万元，主要是人员增加和调资，增加项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市长坡中学（单位）的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年度儋州市长坡中学单位政府采购支出总额0.00      万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积32096平方米，其中：行政办公用房608.39平方米，业务用房9183.07平方米，其他（不含构筑物）22304.54平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是(无)；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市长坡中学（单位）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2067.16万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“运转及工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金2067.16万元。从评价情况来看，运转工作经费已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。

开展整体支出绩效评价，涉及资金2067.16万元。从评价情况来看，运转及工作经费整体支出完成，绩效目标都达到预期年度指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137022-儋州市长坡中学部门预算公开表(1).xlsx