附件1

2023年儋州市木棠镇中心学校预算

目录

1. 儋州市木棠镇中心学校单位概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市木棠镇中心学校2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市木棠镇中心学校2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1. 儋州市木棠镇中心学校单位概况

一、主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分儋州市木棠镇中心学校2023年单位预算表

附:2023年学校单位预算公开表

第三部分 儋州市木棠镇中心学校2023年单位预算情况说明

1. 关于儋州市木棠镇中心学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2023年预算收入26520857.65元，其中一般公共预算收入预算26520857.65；预算支出26520857.65元，一般公共预算支出26520857.65，其中教育支出17818074.17元，社会保障和就业支出3563038.14元，卫生健康支出3507461.47元，住房保障支出1717522.78元。

二、关于儋州市木棠镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算拨款收入26520857.65元，2022年一般公共预算收入22526032.59，数据较2022年的增加3994825.06，主要是教职员工退休调出以及工资变动，养老、社保公积金等基数调整造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算支出情况如下：

1. 教育支出17818074.17元

2. 社会保障和就业支出3563038.14元

3. 卫生和健康支出3507461.47元

4. 住房保障支出1718522.78元

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

教育支出：普通教育17758486.03元，其中小学教育17613786.03元（基本支出16294256.18元，项目支出1319529.85元），学前教育145700元（项目支出）；特殊学校教育：58588.14元。

社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2053861元，抚恤-其他优抚支出482246.64元。

卫生健康支出：行政事业单位医疗-事业单位医疗3507461.47元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助2581615.63元

住房保障支出：住房改革支出-住房公积金1718522.78元

数据较2022年的增加3994825.06，主要是教职员工退休调出以及工资变动，养老、社保公积金等基数调整造成的。

三、关于儋州市木棠镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023一般公共预算基本支共计25083278.57，其中人员经费24856991.69，公用经费226286.88元

四、儋州市木棠镇中心学校2023年“三公”经费预算情况说明如下

2023年没有“三公”经费的预算，2022年也没有“三公”经费的预算，2023与2022年持平。

1. 关于儋州市木棠镇中心学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年度没有政府性基金预算

六、关于儋州市木棠镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

1. 按照综合预算原则，儋州市木棠镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入26520857.56元。教育支出17818074.17元，社会保障和就业支出3563038.14，卫生健康支出3507461.47元，住房保障支出1718522.78元

七、关于儋州市木棠镇中心学校2023年收入预算情况说明

2023年本单位一般公共预算收入预算26520857.65，2022年一般公共预算收入22526032.59，数据较2022年的增加3994825.06，主要是教职员工退休调出以及工资变动，养老、社保公积金等基数调整造成的。上年度结余结转86238.91元

八、关于儋州市木棠镇中心学校2023年支出预算情况说明

2023年本单位预算支出26607096.56元，基本支出：25083278.57元，项目支出1523817.99元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位基本支出25083278.57元，其中公用经费226286.88元。

（二）政府采购情况

2023年预算编制没有进行政府采购的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值22682992.41元，固定资产累计折旧7476522.04元，固定资产净值15204440.37元。

（四）绩效目标设置情况

按2023年本单位对工资奖津贴、养老保险、住房公积金、城乡义务教育生均公用经费等17个项目进行了绩效目标的设置。各个项目从预算执行权重、预算数、绩效目标、绩效目性质、本年绩效指标值、绩效度量单位、本年权重进行了设置。

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2023部门预算公开表 (木棠镇中心学校).xlsx