2023年儋州市特殊教育学校预算

 目录

第一部分    儋州市特殊教育学校概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市特殊教育学校2023年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市特殊教育学校2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市特殊教育学校概况

 一、 主要职能

儋州市特殊教育学校是根据省委、省政府及市委、市政府关于发展特殊教育事业的工作部署和要求，经市委、市政府同意而设立的隶属市教育局的财政全额预算管理事业单位。本单位成立于2013年5月16日，核定编制50名，设校长1名、副校长3名，教师41名，教辅人员5名。现有干部职工61人，其中：财拨人员34人；自筹人员27人。在校学生190人。

1、基本职能：

学校负责全市视力残疾儿童少年义务教育及康复训练；负责全市听力残疾儿童少年义务教育及康复训练；负责全市智力残疾儿童少年义务教育及康复训练。

2、机构设置

学校设置8个工作部门。即：办公室、教务处、启聪部、培智部、生活部、体卫艺处、总务处、德育处、送教部。

第二部分 儋州市特殊教育学校2023年单位预算表

            （见附件1-10表）

第三部分儋州市特殊教育学校2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市特殊教育学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市特殊教育学校2023年财政拨款收支总预算923.70万元。其中，收入总计923.70万元，包括一般公共预算本年收入787.25万元、上年结转136.44万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计923.70万元，包括教育支出760.08万元，社会保障和就业支出71.09万元，卫生健康支出53.41万元，住房保障支出39.12万元,结转下年0万元。

二、关于儋州市特殊教育学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市特殊教育学校2023年一般公共预算当年拨款787.25万元，比上年预算数增加82.58万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出760.08万元，占82.28%；社会保障和就业支出71.09万元，占7.7%；卫生健康支出53.41万元，占5.79%；住房保障支出39.12万元，占4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为760.08万元，比上年预算数增加127.78万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1.2万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.09元，比上年预算数增加33.71万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.81万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.60万元，比上年预算数增加8.15万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.12万元，比上年预算数增加9.78万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

三、关于儋州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市特殊教育学校2023年一般公共预算基本支641.55万元，其中：

人员经费636.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金，以及对个人和家庭的补助的生活补助费。

公用经费5.12万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市特殊教育学校2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市特殊教育学校2023年无“三公”经费预算，与上年持平。

五、关于儋州市特殊教育学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市特殊教育学校2023年无政府性基金预算，与上年持平。

六、关于儋州市特殊教育学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入787.25万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：教育支出760.08万元、社会保障就业支出71.09万元、卫生健康支出53.41万元、住房保障支出39.12万元。儋州市特殊教育学校年收支总预算923.70万元。

七、关于儋州市特殊教育学校2023年收入预算情况说明

儋州市特殊教育学校2023年收入预算923.70万元，其中：上年结转136.44元；一般公共预算收入787.25万元，占85.22%。比上年预算数增加180.39万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

八、关于儋州市特殊教育学校2023年支出预算情况说明

儋州市特殊教育学校2023年支出预算923.70万元，其中：基本支出641.55万元，占69.45%；项目支出282.14万元，占30.55%，与上年预算数增加180.39万元，主要是我校教师增加，教育、社会保障和就业支出也随之增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023年儋州市特殊教育学校政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年3月1日，儋州市特殊教育学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上的设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市特殊教育学校15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政923.70万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年儋州市特殊教育学校部门预算公开表.xlsx