2023年洋浦经济开发区三都幼儿园单位预算

目录

洋浦经济开发区三都幼儿园单位概况

1. 主要职能

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》；
   2.维护幼儿园的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
   3.幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性， 优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务；

4.加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量；

5.搞好教师队伍建设，留住人才，提升团队品质，激发全体教职员工更加努力的工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 洋浦经济开发区三都幼儿园2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 洋浦经济开发区三都幼儿园2023年单位预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区三都幼儿园单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年财政拨款收支总预算657.77万元，一般公共预算拨款收入589.2万元，上年结转结余68.57万元。总支出包括教育支出657.77万元。

二、关于洋浦经济开发区三都幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年一般公共预算当年拨款589.2万元，对比上年预算数增加3.96万元，主要是生均公用经费增加3.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出589.2万元，占100%。

三、关于洋浦经济开发区三都幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年一般公共预算基本支出为589.2万元，其中：

人员经费453万元，主要包括：人员工资、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;

公用经费136.2万元，主要包括：办公费、维修维护费、水费、电费、广告费、差旅费等。

四、洋浦经济开发区三都幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区三都幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）洋浦经济开发区三都幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于洋浦经济开发区三都幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0元，比上年预持平0元，主要是没有政府性基金。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

六、洋浦经济开发区三都幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区三都幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：教育支出。洋浦经济开发区三都幼儿园2023年收支总预算589.2万元。

七、关于三都幼儿园2023年收入预算情况说明

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年收入预算657.77万元，其中：上年结转68.57万元，占10%，经费拨款收入589.2万元，占90%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。

八、关于三都幼儿园2023年支出预算情况说明

洋浦经济开发区三都幼儿园2023年支出预算589.2万元，其中：基本支出589.2万元，占100%；项目支出0元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年洋浦经济开发区三都幼儿园（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算132.24万元。

（二）政府采购情况

2023年洋浦经济开发区三都幼儿园政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洋浦经济开发区三都幼儿园本级预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。校车2辆、皮卡车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年洋浦经济开发区三都幼儿园共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算589.2万元。政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137204洋浦三都部门预算公开表-1（洋浦三都幼儿园）.xlsx