2023年儋州市畜牧渔业

服务中心预算

目录

1. 儋州市畜牧渔业服务中心概况

1. 主要职能

1. 儋州市畜牧渔业服务中心预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市畜牧渔业服务中心2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市畜牧渔业服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策，协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作。

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设，承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作、负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作。

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用。

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作。

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作。　

（八）协助实施动物防疫监督检查；协助对动物及动物产品进行检疫；协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作，协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作;负责对动物检验证章、标识、标志的管理。

（九）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作，协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作。

（十）协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核;负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作

（十一）配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理、发布渔业航行警告和通告，发布台风警报；协助有关部门开展海难救助、管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序、处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷；协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理;协助指导全市渔业互保工作。

（十二）协助主管部门对渔业资源管理工作，以保证水生生物资源的可持续利用；协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理。

（十三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

第二部分儋州市畜牧渔业服务中心2023年预算表

详见附件1-10表。

第三部分 儋州市畜牧渔业服务中心预算情况说明

一、关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市畜牧渔业服务中心2023年财政拨款收支总预算1,341.10万元。其中，收入总计1,341.10万元，包括一般公共预算本年收入741.10万元、上年结转500万元，政府性基金预算本年收入100万元、上年结转0万元；支出总计1,341.10万元，包括社会保障和就业支出37.31万元、 卫生健康支出32.11万元、 农林水支出1,150.75万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出20.93万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2023年一般公共预算当年拨款1,241.10万元，比上年预算数增加1,052.98万元，主要是2023年预算编制中含上年结转一般公共预算拨款500万元；因儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心及动物防疫检疫站部分职能及相关人员划入我中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.31万元,占比3.00%；卫生健康支出32.11万元，占比2.59%；农林水支出1150.75万元，占比92.72%；住房保障支出20.93万元，占比1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.87万元，比上年预算数增加11.90万元，主要是儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心相关人员划入我中心。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.44万元，比上年预算数增加12.44万元，主要是2023年预算做实机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.07万元，比上年预算数增加4.18万元，主要是儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心相关人员划入我中心。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.04万元，比上年预算数增加11.35万元，主要是儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心相关人员划入我中心。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）499.70万元，比上年预算数387.32万元，主要是儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心及动物防疫检疫站部分职能及相关人员划入我中心。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）28.5万元，比上年预算数28.5万元，主要是增设“动物检疫站”内设机构，新增了协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作职责。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）3.8万元，比上年预算数减少0.20万元，主要是一般公共预算压减。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）4.75万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是主要是因为科目优化。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）614万元，比上年预算数增加614万元，主要是新增渔政渔港监督管理站职责。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.93万元，比上年预算数增加10.75万元，主要是儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心相关人员划入我中心。

1. 关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2023年一般公共预算基本支出为495.05万元，其中：人员经费474.48万元，主要包括：基本工资62.50万元、津贴补贴25.82万元、绩效工资92.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.88万元、职业年金缴费12.44万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、公务员医疗补助缴费21.03万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金20.94万元、其他工资福利支出185.10万元、邮电费1.93万元、劳务费15.36万元;公用经费20.57万元，主要包括：办公17万元、工会经费2.72万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.8万元。

四、儋州市畜牧渔业服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市畜牧渔业服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），较上年预算增长100%；增长的主要原因包括：儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心划入公务用车1辆。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市畜牧渔业服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2023年政府性基金预算当年拨款100万元，比上年预算数增加100万元，主要是农村基础设施建设支出100万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出100万元，占比100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是南滩渔港防波堤工程建设项目经费。

六、儋州市畜牧渔业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市畜牧渔业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入741.10万元、政府性基金收入100万元、上年结转500万元；支出包括：社会保障和就业支出37.31万元，卫生健康支出32.11万元，城乡社区支出100万元，农林水支出1,150.75万元，住房保障支出20.93万元。儋州市畜牧渔业服务中心2023年收支总预算1,341.10万元。

七、关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2023年收入预算1,341.10万元，其中：上年结转500万元，占37.28%；一般公共预算拨款收入741.10万元，占55.26%；政府性基金收入100万元，占7.46%。比上年预算数增加1,123.90万元，主要是因为儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心及动物防疫检疫站部分职能及相关人员划入我中心。

八、关于儋州市畜牧渔业服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2023年支出预算1,341.10万元，其中：基本支出495.05万元，占36.91%；项目支出846.05万元，占63.09%。比上年预算数增加1,123.90万元，主要是因为儋洋一体化机构改革，原洋浦经济开发区渔政渔港监督管理中心及动物防疫检疫站部分职能及相关人员划入我中心。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年儋州市畜牧渔业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市畜牧渔业服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年儋州市畜牧渔业服务中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算741.10万元、政府性基金100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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313002-儋州市畜牧渔业服务中心）单位预算公开表.xlsx