附件1

2023年儋州市殡葬管理所单位预算

目录

1.   儋州市殡葬管理所概况

1. 主要职能

1. 儋州市殡葬管理所2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

9. 部门支出明细表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市殡葬管理所2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市殡葬管理所概况

    一、主要职能

(一)宣传、执行殡葬管理工作的方针、政策和法律、法规;

(二)实施市政府和市民政局关于殡葬管理的规划和各项措施;

(三)指导、协调本市殡葬服务单位的工作;

(四)对生产、销售丧葬用品的单位和个人实施行业管理;

(五)监督、检查各单位和个人执行殡葬管理办法的情况，对违反殡葬管理办法的行为提请市民政局或其他有关行政主管部门进行处罚。

(六)承办市委、市政府以及市民政局交办的其他有关工作。

部门（单位）构成：

儋州市殡葬管理所为隶属儋州市民政局的副科级公益一类事业单位。

第二部分 儋州市殡葬管理所2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市殡葬管理所2023年预算情况说明

一、关于儋州市殡葬管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市殡葬管理所2023年财政拨款收支总预算543.31万元。其中，收入总计543.31万元，支出总计543.31万元，包括社会保障和就业支出529.69万元,卫生健康支出7.75万元，住房保障支出5.87万元。

二、关于儋州市殡葬管理所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市殡葬管理所2023年一般公共预算当年拨款543.31万元，比上年预算数增加423.31万元。预算增加是因为增加了洋浦划转的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出529.69元，占97.49%，卫生健康支出7.75万元，占1.43%，住房保障支出5.87万元，占1.08%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.68万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.34万元，比上年预算数增加3.34万元，主要是新增科目。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为519.68元，比上年预算数增加415.38万元，主要是增加了洋浦划转的项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.86万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.89万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.87万元，比上年预算数增加1.72万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市殡葬管理所2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市殡葬管理所2023年一般公共预算基本支出为104.63万元，其中：

人员经费98.92万元，主要包括：基本工资16.45万元、津贴补贴7.04万元、奖金5.77万元、绩效工资26.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费4.89万元、其他社会保险缴费0.20万元、住房公积金5.87万元、邮电费0.54万元、劳务费18.44万元；

公用经费5.72万元，主要包括：办公费5万元、工会经费0.7万元、福利费0.02万元。

四、关于儋州市殡葬管理所“三公”经费预算情况说明

无

五、关于儋州市殡葬管理所2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市殡葬管理所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入543.31万元。支出包括：社会保障和就业支出529.69万元,卫生健康支出7.75万元，住房保障支出5.87万元。

七、关于儋州市殡葬管理所2023年收入预算情况说明

儋州市殡葬管理所2023年收入预算543.31万元，其中：一般公共预算拨款收入543.31万元，占100%。

八、关于儋州市殡葬管理所2023年支出预算情况说明

儋州市殡葬管理所2023年支出预算543.31万元，其中：基本支出104.64万元，占19.26%；项目支出438.67万元，占80.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市殡葬管理所无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市殡葬管理所12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算543.31万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

   三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市殡葬管理所2023年部门预算表

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市殡葬管理所预算公开表.xlsx