2023××年儋州市中和镇第二幼儿园××部门（单位）预算

目录

1. ××（部门或单位）儋州市中和镇第二幼儿园概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. ××（部门或单位）××2023年部门儋州市中和镇第二幼儿园（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）2023××年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市中和镇第二幼儿园概况

1. 主要职能

儋州市中和镇第二幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）部门单位构成

儋州市中和镇第二幼儿园设4个内设机构，包括：办公室、保教室、教研室、后勤服务中心。

第二部分儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   ××（部门或单位）2023××年部门儋州市中和镇第二幼儿园（单位）预算情况说明

一、关于儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）2023××年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）2023××年财政拨款收支总预算159.27××万元。其中，收入总计159.27××万元，包括一般公共预算本年收入153.15××万元、上年结转6.11××万元，政府性基金预算本年收入××0万元、上年结转××0万元；支出总计159.27××万元，包括一般公共服务支出0××万元、外交支出0××万元、国防支出0××万元，结转下年0××万元。

二、关于儋州市中和镇第二幼儿园2023××年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）××2023年一般公共预算当年拨款159.27××万元，比上年预算数增加/减少/持平1.45××万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出159.27××万元，占100×%；教育外交（类）支出151.70××万元，占95.24×%；社会保障和就业教育（类）支出3.35××万元，占2.1×%；卫生健康科学技术（类）支出2.43××万元，占1.53×%；住房保障（类）支出1.78万元，占1.11%。……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务预算支出（类）人大事务普通教育（款）学前教育（项）行政运行（项）2023××年预算数为151.70××万元，比上年预算数增加/减少/持平1.45××万元，主要是增加了编制教师特岗教师。……

2.社会保障和就业支出一般公共服务（类）行政事业单位养老支出人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023××年预算数为3.35××万元，比上年预算数增加/减少/持平××1.4万元，主要是增加了编制教师特岗教师。……

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为2.43万元，比上年预算数增加0.647万元，主要是增加了编制教师特岗教师。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算数为1.78万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是增加了编制教师特岗教师。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2.24万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是增加了编制教师特岗教师

6.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1.12万元，比上年预算数增加0万元，主要是增加了编制教师特岗教师。

7.事业单位医疗（项）2023年预算数为0.94万元，比上年预算数减少0.93万元，主要是事业单位医疗基数有变动。

8.公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.49万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是增加了编制教师。

9.住房公积金（项）2023年预算数为1.78万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是增加了编制教师和特岗教师。

××××

三、关于儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）2023××年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园××（部门）××2023年一般公共预算基本支出为159.27××万元，其中：

人员经费115.89××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。、……;

公用经费0.23××万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……等。

四、儋州市中和镇第二幼儿园××（部门或单位）2023××年“三公”经费预算情况说明

（一）××（部门或单位）儋州市中和镇第二幼儿园××2023年一般公共预算“三公”经费预算数为××0万元，其中：

因公出国（境）经费××0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......0。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××0万元（其中，公务用车购置费××0万元，公务用车运行维护费××0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××0辆，计划购置××0辆；公务接待费××0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（部门或单位）××儋州市中和镇第二幼儿园2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为××0万元，其中：

  因公出国（境）经费××0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0×万元（其中，公务用车购置费××0万元，公务用车运行维护费××0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0××辆，计划购置××0辆。公务接待费××0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于××（部门或单位）××儋州市中和镇第二幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××儋州市中和镇第二幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款××0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市中和镇第二幼儿园没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市中和镇第二幼儿园没有政府性基金预算。

六、关于儋州市中和镇第二幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市中和镇第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入61.74万元、其他收入9.84万元,上年结转6.11万元。

元；支出包括：教育支出208.41万元。儋州市中和镇第二幼儿园2023年收支总预算159.27万元。

七、关于儋州市中和第二幼儿园2023年收入预算情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园2023年收入预算153.15万元，其中：上年结转6.11万元，事业单位经营收入61.74万；其他收入9.84万元；。比上年预算数增加23.35万元,主要是幼儿人数及教师人数增加。

八、关于儋州市中和镇第二幼儿园2023年支出预算情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园2023年支出预算159.27万元，其中：教育支出151.70万元，占95.24%;社会保障和就业支出3.35万元，占2.10%;卫生健康支出2.43万元，占1.52%;住房保障支出1.78万元，占1.11%。比上年预算数增加138.84万元，主要是教师人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市中和镇第二幼儿园2023年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市中和镇第二幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市中和镇第二幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市中和镇第二幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算159.27万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137147-儋州市中和镇第二幼儿园部门预算公开表.xlsx