附件1

2023年儋州市南丰中学预算

目录

1. 儋州市南丰中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1.    儋州市南丰中学2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市南丰中学2023年部门（单位）预算说明

2.   名词解释

1. 儋州市南丰中学 概况

1. 主要职能

（一）拟订儋州市南丰中学是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对中学实施义务教育，促进学生全身心和谐发展。

（二）起草对12-15岁青少年实施义务教育。遵循保教结合的原则，对青少年实施体、智、德、美诸全面发展的教育。大力开展教育科研活动，探索研究12-15岁青少年教育的基本规律，积极探索12-15岁教育的有效途径和方法，大力开展各项文体活动教育等促进青少年成长的各类活动，并作相关的探索和研究。    

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市南丰中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市南丰中学设5个内设机构，包括；校长办公室、总务室、教师办公室、教导办公室、党委办公室。

2. 儋州市南丰中学设2个学生内设机构，包括德育室和团委办公室

第二部分儋州市南丰中学2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市南丰中学2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于儋州市南丰中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市南丰中学2023年财政拨款收支总预算12,925,138.46元。其中，收入总计12,925,138.46元，包括一般公共预算本年收入11，637，326.24元、上年结转490,212.22元,政府性基金收入797600元。支出总计12,925,138.46元，包括教育（类）支出8,637,501.00元；社会保障和就业支出1,503,572.85元；卫生健康支出1,194,458.46元；住房保障支出792,006.15元；城乡社区支出797,600.00元。

二、关于儋州市南丰中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市南丰中学2023年一般公共预算当年拨款12127538.46元，比上年预算数增加672642.67元，主要是人员工资调整，学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出8,637,501.00元，占71.22%；社会保障和就业支出1,503,572.85元，占12.4%；卫生健康支出1,194,458.46元占9.85%；住房保障支出792,006.15元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为8,613,488.07元，比上年预算数增加1，423，607.62元，主要是增加人员支出。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为24,012.93 元。比上年预算数增加8012.93元，主要是增加人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,430,708.85元，比上年预算数增加605333.49.49元，主要是人员增加。

5. .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为72,864.00元，与上年预算数相同，主要是没有遗嘱供养人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算438,480.66元，与上年预算数相同，主要是事业单位医疗基数不变。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算72,864.00元，比上年预算数增加123560.57元，主要是人员工资增加了。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为792,006.15元，比上年预算数减少138128.07元，主要是人员工资增加了。

三、关于儋州市南丰中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市南丰中学2023年一般公共预算基本支出12127538.46元，其中：

人员经费10,749,214.40元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费107,208.48元，主要包括：工会经费。

四、儋州市南丰中学2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市南丰中学2023年一般公共预算无“三公”经费。与上年持平。

（二）儋州市南丰中学（部门或单位）2023年政府性基金预算无“三公”经费，与上年持平。

五、关于儋州市南丰中学2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市南丰中学2023年政府性基金797,600.00元，比上年预算数增加797,600.00元，主要是去年没有政府性基金。

六、关于儋州市南丰中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市南丰中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入12,127,538.46元；教育支出8637501.00元，社会保障和就业支出1,503,572.85元，卫生健康支出1,194,458.46元，住房保障支出792,006.15元。儋州市南丰中学2023年收支总预算12,127,538.46元。

七、关于儋州市南丰中学2023年收入预算情况说明

儋州市南丰中学2023年收入预算12925138.46元，其中：上年结转490,212.22元，占3.8%；经费拨款收入12,127,538.46元，占94%。政府性基金收入797,600.00元，占2.2%；比上年预算数增加3112242.68元，主要是2023年增加了政府性基金收入。

八、关于儋州市南丰中学2023年支出预算情况说明

儋州市南丰中学2023年支出预算12925138.46元，其中：基本支出12434926.24元，占94%；项目支出797,600.00元，占3.8%。比上年预算数减少205669.98元，比上年预算数增加3112242.68元，主要是2023年增加了政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市南丰中学的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市南丰中学政府采购预算总额零万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市南丰中学共有0车辆.

（四）绩效目标设置情况

儋州市南丰中学2023年19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,434，926.24元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx