2023年儋州市水旱灾害防御服务中心预算

目录

1.   儋州市水旱灾害防御服务中心概况

一、主要职能

二、儋州市水旱灾害防御服务中心预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市水旱灾害防御服务中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市水旱灾害防御服务中心收支总表

八、儋州市水旱灾害防御服务中心收入总表

九、儋州市水旱灾害防御服务中心支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市水旱灾害防御服务中心2023年单位预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市水旱灾害防御服务中心概况

一、主要职能

（一）配合市水务局开展防洪防汛抗旱和排涝工作；

（二）负责按照全市综合防灾减灾规划相关要求，实施水旱灾害防御能力建设；

（三）负责为防洪调度、抗旱调度、应急水量调度、水情旱情监测预警以及对江河湖泊、水库等水利工程抢险工作提供技术支撑；

（四）负责水旱灾害防御风险管理及水旱灾害防御信息化建设工作；

（五）按权限负责指导全市水利工程的安全运行和日常管理工作，协助开展水利工程运行管理考核工作；

（六）协助拟定水库、干渠、河湖堤防等水利设施运行维护管理技术方案；

（七）承办水利工程运行管理及小水电技术业务培训。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市水旱灾害防御服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

第二部分儋州市水旱灾害防御服务中心2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市水旱灾害防御服务中心收支总表

八、儋州市水旱灾害防御服务中心收入总表

九、儋州市水旱灾害防御服务中心支出总表

十、项目支出绩效信息表

    第三部分   儋州市水旱灾害防御服务中心2023年单位预算情况说明

   一、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年财政拨款收支总预算942,297.17元。其中，收入总计942,297.17元，包括一般公共预算本年收入942,297.17元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计942,297.17元，包括社会保障和就业支出129,847.14元、卫生健康支出95,047.38元、农林水支出654,483.29元、住房保障支出62,919.36元，结转下年0元。。

二、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年一般公共预算当年拨款942,297.17元，比上年预算数增加309,849.94元，主要是2022年新进三名人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）12,9847.14元，占13.78%；卫生健康支出（类）95,047.38元，占10.08%；农林水支出（类）654,483.29元，占69.46%；住房保障支出（类）62,919.36元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80,215.68元，比上年预算数增加27,039.36元，主要是2022年新进三名人员。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为49,631.46元，比上年预算数增加49,631.46元，主要是2023年预算安排新增此项。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42,614.58元，比上年预算数增加14,364.66元，主要是2022年新进三名人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为52,432.80元，比上年预算数增加18,657.60元，主要是2022年新进三名人员。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为606,983.29元，比上年预算数增加130,267.74元，主要是2022年新进三名人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62,919.36元，比上年预算数增加22,389.12元，主要是2022年新进三名人员。

三、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年一般公共预算基本支出为894,797.17元，其中:

人员经费803,869.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费90,927.20元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市水旱灾害防御服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数与上年持平。

五、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市水旱灾害防御服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市水旱灾害防御服务中心2023年收支总预算942,297.17元。

七、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年收入预算942,297.17元，其中一般公共预算拨款收入942.297.17元，占100%。比上年预算数增加309,849.94元，主要是新进三名人员。

八、关于儋州市水旱灾害防御服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年支出预算942,297.17元，其中：基本支出894,797.17元，占94.96%；项目支出47,500元，占5.04%。比上年预算数增加309,849.94元，主要是新进三名人员。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

儋州市水旱灾害防御服务中心2023年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市水旱灾害防御服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年儋州市水旱灾害防御服务中心8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算942,297.17元、政府性基金0.00元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(314005水旱灾害防御中心).xlsx