2023年儋州市歌舞团单位预算

目 录

第一部分    儋州市歌舞团概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市歌舞团2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市歌舞团2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分   儋州市歌舞团（部门或单位）概况

一、 主要职能

1.负责文化艺术、演出、创作剧目等工作。

2.负责文化下乡、重大活动、节日庆典等演出活动。

3.负责发展本土特色文化艺术为宗旨，立足于本土民族文化的挖掘和地域特色文化品牌的打造，创作演出优秀民族歌舞剧目。

第二部分  儋州市歌舞团2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市歌舞团2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市歌舞团2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市歌舞团2023年财政拨款收支总预算337171.82元。其中，收入总计337171.82元，包括一般公共预算本年收入337171.82元，支出总计337171.82元，包括文化旅游体育与传媒支出98185.58元、社会保障和就业支出14442.24元、卫生健康支出213345.12元、住房保障支出11198.88元。

二、关于儋州市歌舞团2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市歌舞团2023年一般公共预算当年拨款337171.82元，比上年预算数增加56039.82元，主要是工资调整预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出98185.58元，占78.83%；社会保障和就业（类）支出14442.24元，占6.6%；卫生健康（类）支出213345.12元，占9.41%；住房保障（类）支出11198.88元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）2023年预算数为98185.58元，比上年预算数增加3138.72元，主要是工资调整预算增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数13943.04元，比上年预算数增加499.2元，主要是工资调整预算增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7672元，比上年预算数增加264.76元，主要是工资调整预算增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为205672.68元，比上年预算数增加51762.3元，主要是人员退休调整后工资各项保险缴费预算增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为11198.88元，比上年预算数增加374.4元，主要是工资调整预算增加。

三、关于儋州市歌舞团2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市歌舞团2023年一般公共预算基本支出为337171.82元，其中：

人员经费337171.82元，主要包括：基本工资48684元、津贴补贴20340元、绩效工资27660元、机关事业单位基本养老保险缴费14442.24元、职工基本医疗保险缴费7672.44元、公务员医疗补助缴费205672.68元、其他社会保障缴费541.58元、住房公积金11198.88元、邮电费960元。

四、儋州市歌舞团2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市歌舞团2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00元。

（二）儋州市歌舞团2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元。

五、关于儋州市歌舞团2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）儋州市歌舞团2023年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、关于儋州市歌舞团2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市歌舞团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入337171.82元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出98185.58元、社会保障和就业支出14442.24元、卫生健康支出213345.12元、住房保障支出11198.88元。

儋州市歌舞团2023年收支总预算337171.82元。

七、关于儋州市歌舞团2023年收入预算情况说明

儋州市歌舞团2023年收入预算337171.82元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入337171.82元，占100%。比上年预算数增加56039.82元，主要是工资调整预算增加及人员退休调整后工资各项保险缴费预算增加。

八、关于儋州市歌舞团2023年支出预算情况说明

儋州市歌舞团2023年支出预算337171.82元，其中：基本支出337171.82元，占100%。比上年预算数增加56039.82元，主要是工资调整预算增加及人员退休调整后工资各项保险缴费预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市歌舞团无此情况。

（二）政府采购情况

2023年儋州市歌舞团政府采购预算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市歌舞团公车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市歌舞团7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算337171.82元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

140004-儋州市歌舞团   2023年单位预算公开表.xlsx