××2023年××部门（单位）儋州市中和镇中心幼儿园预算

目录

1.   ××（部门或单位）儋州市中和镇中心幼儿园概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. ××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市中和镇中心幼儿园2021××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市中和镇中心幼儿园××（部门或单位）概况

1. 主要职能

儋州市中和镇中心幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。    

能

1. 拟订××××

2. 起草××××

……

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市中和镇中心幼儿园设4个内设机构，包括：办公室、保教室、教研室、后勤服务中心。

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分儋州市中和镇中心幼儿园2023××（部门或单位）××年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市中和镇中心幼儿园2023××（部门或单位）××年部门（单位）预算情况说明

一、关于××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算××294.96万元。其中，收入总计××294.96万元，包括一般公共预算本年收入××294.02万元、上年结转××0.94万元，政府性基金预算本年收入××0万元、上年结转××0万元；支出总计××294.96万元，包括一般公共服务支出××0万元、外交支出××0万元、国防支出××0万元、……教育支出240.27万元、社会保障和就业支出23.63万元、卫生健康支出17.95万元、住房保障支出13.11万元，结转下年××0万元。

二、关于××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款××294.96万元，比上年预算数增加57.1/减少/持平××万元，增加的主要原因：一是2023年在编人员比2022年在编人员多。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出也相应增加了；二是2023学前教育生均公用经费、编外长聘人员工资福利（项目）、事业单位经营收入、其他收入等预算收入。因此，2022年一般公共预算当年拨款金额也相应的增加。

主要是……

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出××0万元，占×0%；外交（类）支出××0万元，占×0%；教育（类）支出××240.27万元，占×81.46%；科学技术（类）支出××0万元，占×0%；社会保障和就业（类）支出23.63万元，占8.01%；卫生健康（类）支出17.95万元，占6.09%；住房保障（类）支出13.11万元，占4.44%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为240.27万元，比上年预算数增加了36.63万元，主要原因是外聘教师人数的增加。同时增加了编外长聘人员工资福利（项目支出）、学前教育生均公用经费、市级办公运转经费、人才引进与师资队伍建设、学前教育农村特设岗位教师计划等支出。因此，学前教育支出也相应增加了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为23.63万元，比去年增加了12.34万元，增加的主要原因是在编人员增加了，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加了。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.95万元，比上年预算数增加了4.25万元，主要原因是在编人员增加了，事业单位医疗、公务员医疗补助支出也相应增加了。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.11万元，比上年预算数增加了3.87万元，主要原因是在编人员增加了，住房公积金支出也相应增加了。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

三、关于××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中和镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出为262.95万元，其中：

人员经费261.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费等;

公用经费1.73万元，主要包括：工会经费。××（部门）××年一般公共预算基本支出为××万元，其中：

人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费××万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市中和镇中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”无经费预算。

（二）儋州市中和镇中心幼儿园2023年政府性基金预算“三公”无经费预算。

（一）××（部门或单位）××年一般公共预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

  因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于××（部门或单位）××儋州市中和镇中心幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市中和镇中心幼儿园2023年没有政府性基金预算。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市中和镇中心幼儿园2023××（部门或单位）××年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市中和镇中心幼儿园2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入294.02万元、事业单位经营收入131.04万元、其他收入16.27万元、上年结转0.94万元；支出包括：教育支出305.79万元、社会保障和就业支出23.63万元、卫生健康支出17.95万元、住房保障支出13.11万元。儋州市中和镇中心幼儿园2023年收支总预算442.27万元。

按照综合预算原则，××（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。××（部门或单位）××年收支总预算××万元。

七、关于儋州市中和镇中心幼儿园2023××（部门或单位）××年收入预算情况说明

儋州市中和镇中心幼儿园2023年收入预算442.27万元，其中：上年结转0.94万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入294.02万元，占66.48%；事业单位经营收入131.04万元，占29.63%；其他收入16.27万元，占3.68%。比上年预算数增加125.49万元，主要是上年结转一般公共预算拨款增加。同时，2023年增加了学前教育生均公用经费、编外长聘人员工资福利（项目）、事业单位经营收入、其他收入等预算收入。

××（部门或单位）××年收入预算××万元，其中：上年结转××万元，占××%；经费拨款收入××万元，占××%；政府性基金收入××万元，占××%；专项收入××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

八、关于儋州市中和镇中心幼儿园2023××（部门或单位）××年支出预算情况说明

儋州市中和镇中心幼儿园2023年支出预算360.48万元，其中：基本支出262.95万元，占72.94%；项目支出97.53万元，占27.06%。比上年预算数增加43.7万元，主要是2023年增加了学前教育生均公用经费、编外长聘人员工资福利（项目）、事业单位经营收入、其他收入等预算收入。

××（部门或单位）××年支出预算××万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市中和镇中心幼儿园机关运行经费预算1.73万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市中和镇中心幼儿园政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市中和镇中心幼儿园无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市中和镇中心幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算294.02万元、事业单位经营收入131.04万元、其他收入16.27万元。

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

××年××（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至××年12月31日，××（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆××辆，其中，领导干部用车××辆，机要通信应急用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值100万元以上设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

××年××（部门或单位）××个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算××万元、政府性基金××万元、……。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表(4).xlsx