2023年儋州市雅星镇中心学校预算

目录

1. 儋州市雅星镇中心学校概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市雅星镇中心学校2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市雅星镇中心学校2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市雅星镇中心学校概况

1. 主要职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分儋州市雅星镇中心学校2023年部门（单位）预算表

附:2022年学校单位预算公开表

第三部分 儋州市雅星镇中心学校2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市雅星镇中心学校2023年单位预算情况说明

2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市雅星镇中心学校2023年财政拨款收支总预算2576.95万元。其中，收入总计2576.95万元，包括一般公共预算本年收入2546.92万元、上年结转30.03万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计2576.95万元，包括教育支出1823.37万元、社会保障和就业支出316.93万元、卫生健康支出266.76万元、住房保障支出169.90万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算当年拨款2576.95万元，比上年预算数增加581.41万元，主要是项目、工资社保调整造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1823.37万元，占70.76%；社会保障和就业支出316.93万元，占12.30%；卫生健康支出266.76万元,占10.34%；住房保障支出169.90万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出-普通教育-学前教育-小学教育-特殊教育-教育费附加安排的支出2023年预算数为1823.37万元，比上年预算数增加360.94万元，主要是本年度工资社保调整造成.

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为203.19万元，比上年预算数增加25.82万元，主要是本年度工资社保调整造成.

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2023年预算数为91.80万元，比上年预算数增加3.93万元，主要是本年度工资社保调整造成.

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2023年预算数为174.95万元，比上年预算数增加38.09万元，主要是本年度工资社保调整造成.

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2023年预算数为169.90万元，比上年预算数增加39.07万元，主要是本年度工资社保调整造成。

三、儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算基本支出为2374.69万元，其中：

人员经费2,352.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助;

公用经费22.47万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市雅星镇中心学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

（一）儋州市雅星镇中心学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市雅星镇中心学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市雅星镇中心学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、关于儋州市雅星镇中心学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市雅星镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市雅星镇中心学校2023年收支总预算2576.95万元

七、关于儋州市雅星镇中心学校2023年收入预算情况说明

儋州市雅星镇中心学校2023年收入预算2576.95万元，其中：上年结转30.03万元，占1.17%；经费拨款收入2,546.92万元，占98.83%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加561.84万元，主要是工资社保调整造成。

八、关于儋州市雅星镇中心学校2023年支出预算情况说明

儋州市雅星镇中心学校2023年支出预算2576.95万元，其中：基本支出2374.69万元，占92.15%；项目支出202.26万元，占7.85%。比上年预算数增加561.84万元，主要是工资社保调整造成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市雅星中心学校自用固定资产1947.57万元，占账面固定资产总额的100.00 %， 其中 :在用1947.57万元，占账面固定资产总额的100.00 % ；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00 % 。其中土地、房屋及构筑物1466.8万元，占固定资产的75.31%（其中，房屋1429.85万元，占固定资产的73.42%） ； 通用设备 272.67万元，占14 %（其中，车辆0万元，占0.00%， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%） ； 专用设备22.59万元，占1.17%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%） ； 文物和陈列品 0万元，占0%； 图书档案45.4万元，占2.33%； 家具、用具、装具及动植物 140.1万元，占7.19 %。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市雅星中心学校18个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴1481.95万元、养老保险203.19万元、职业年金101.59万元、医疗保险91.8万元、公务员医疗补助174.95万元、失业保险504万元、工伤保险2.16万元、遗属生活补助12.14万元、住房公积金169.9万元、公用支出22.47万元、城乡义务教育生均公用经费89.32万元、特殊教育生均公用经费3.2万元、编外长聘人员工资福利（项目支出）106.13万元、义务教育特岗教师补助10.48万元、市级办公运转经费23.68万元、学前教育生均公用经费4.8万元、学校事务管理与后勤服务13.75万元、人才引进与师资队伍建设27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雅星中心学校部门预算公开表.xlsx