2023年儋州市城市管理局单位预算

目录

1.   儋州市城市管理局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市城市管理局2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市城市管理局2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市城市管理局概况

1. 主要职能

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

   （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

   （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

   （八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

    （九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

第二部分儋州市城市管理局2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 儋州市城市管理局2023年单位预算情况说明

    一、关于儋州市城市管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理局（单位）2023年财政拨款收支总预算24037.533753万元。其中，收入总计24037.533753万元，包括一般公共预算本年收入7921.174135万元、上年结转5903.666832万元，政府性基金预算本年收入9836.164904万元、上年结转376.527882万元；支出总计24037.533753万元，包括社会保障和就业支出50.407992万元、 卫生健康支出39.482861万元、城乡社区支出23538.933742万元、住房保障支出29.181276万元、粮油物资储备支出3万元、其他支出376.527882万元，结转下年0万元。

    二、关于儋州市城市管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2023年一般公共预算当年拨款13824.840967万元，比上年预算数增加12053.840967万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目如：三都区城乡一体化自来水供水管道工程、洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、中德产业园纵向道路工程等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出50.407992万元，占0.36%；卫生健康（类）支出39.482861万元，占0.29%； 城乡社区（类）支出13702.768838万元，占99.11%； 住房保障（类）支出29.181276万元，占0.21%； 粮油物资储备（类）支出3万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为33.605328万元，比上年预算数增加3.815328万元，主要是机构改革后，人员变动导致经费变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为16.802664万元，比上年预算数增加16.802664万元，主要是今年新增机关事业单位职业年金缴费项目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.165131万元，比上年预算数减少0.664869万元，主要是机构改革后，人员变动导致经费变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.317730万元，比上年预算数增加3.22773万元，主要是机构改革后，人员变动导致经费变动。

5.社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为319.948006万元，比上年预算数增加71.558006万元，主要是今年单位公益性岗位人员经费（含五险一金）增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为143.1万元，比上年预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为7196.554万元，比上年预算数增加7196.554万元，主要是园林承包费、环卫道路清扫保洁包干经费、病媒生物防制经费等洋浦划转的项目经费增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为1000.666832万元，比上年预算数增加1000.666832万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为4900万元，比上年预算数增加4900万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为142.5万元，比上年预算数增加142.5万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.181276万元，比上年预算数增加3.871276万元，主要是机构改革后，人员变动导致经费变动。

12.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）2023年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是机构改革后，洋浦划转东部配套区路网基础设施建设（一期）项目增加。

   三、关于儋州市城市管理局（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算基本支出为439.02万元，其中：

人员经费416.864629万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费；

公用经费22.155506万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市城市管理局（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市城市管理局（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.585万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.985万元，与上年预算下降1.5%/。下降/增长的主要原因包括：公务接待减少。

（二）儋州市城市管理局（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市城市管理局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局2023年政府性基金预算当年拨款10212.692786万元，比上年预算数增加9775.462786万元，主要是儋州市那大城区主次干道园林改造工程、儋州市市政提升工程（一期）等项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出9836.164904万元，占96.31%；其他（类）支出376.527882万元，占3.69%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为9836.164904万元，比上年预算数增加9398.934904万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目如儋州市那大城区主次干道园林改造工程、儋州市市政提升工程（一期）等项目资金增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为376.527882万元，比上年预算数增加376.527882万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

六、关于儋州市城市管理局（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出、结转下年。儋州市城市管理局2023年收支总预算25081.872218万元。

七、关于儋州市城市管理局2023年收入预算情况说明

儋州市城市管理局2023年收入预算25081.872218万元，其中：上年结转6280.194714万元，占25.03%；经费拨款收入7921.174135万元，占31.58%；政府性基金预算收入9836.164904万元，占39.22%；其他收入1044.338465万元，占4.17%。比上年预算数增加21854.99222万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

八、关于儋州市城市管理局2023年支出预算情况说明

儋州市城市管理局（单位）2023年支出预算24816.066918万元，其中：基本支出439.020135万元，占1.77%；项目支出24377.046783万元，占98.23%。比上年预算数增加24815.746918万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市城市管理局的机关运行经费预算22.155506万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市城市管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市城市管理局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市城市管理局93个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7529.05万元、政府性基金11006.822204万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

219001-市城市管理局预算公开表.xlsx