附件1

2023年儋州市西庆中学预算

目录

1.   儋州市西庆中学概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市西庆中学2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市西庆中学2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市西庆中学概况

1. 主要职能

1. 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

2. 负责本辖区内高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

4. 负责上级主管部门交办的其他事项

1. 部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，2023年部门预算编制范围为本级预算，无下级预算单位。

第二部分 儋州市西庆中学2023年预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市西庆中学2023年预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算918.46万元。其中，收入总计918.46万元，包括一般公共预算本年收入918.46万元、上年结转23.47万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计918.46万元，包括教育支出655.15万元、社会保障和就业支出98.80万元、卫生健康支出109.84万元、住房保障支出54.67万元、结转下年0万元。

二、关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款918.46万元，比上年预算数增加113.79万元，主要是学校增加特岗教师支出预算79.94万，今年学校正常投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出655.15万元，占71.33%；社会保障和就业支出98.80万元，占10.76%；卫生健康支出109.84万元，占11.96%；住房保障支出54.67万元，占5.96%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为655.15万元，比上年预算数增加35.32万元，主要是学校增加特岗教师支出预算79.94万，今年学校正常投入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为65.86万元，比上年预算数增加10.21万元，主要是学校增加特岗教师，在职人员机关事业单位基本养老保险投入增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.28万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是学校增加特岗教师，事业单位医疗投入稍有增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为79.56万元，比上年预算数增加25.43万元，主要是工资的提高，公务员医疗补助会相应地增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.67万元，比上年预算数增加9.16万元，主要是工资的提高，住房公积金投入相应提高。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为787.54万元，其中：

人员经费780.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计787.54万元;

公用经费7.39万元，主要包括：工会经费7.39万元。

四、2023年“三公”经费预算情况说明

（一）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年持平。

六、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西庆中学2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入918.46万元、政府性基金收入0万元、财政专户管理资金收入0.00万元；支出包括：教育支出655.15万元、社会保障和就业支出98.79万元、卫生健康支出109.84万元、住房保障支出54.67万元。2023年收支总预算918.46万元。

1. 关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算894.99万元，其中：上年结转23.47万元，占2.62%；经费拨款收入871.54万元，占97.38%。

1. 关于2022年支出预算情况说明

2023年支出预算918.46万元，其中：人员支出787.54万元，占85.75%；公用经费支出7.39万元，占0.81%；项目支出130.92万元，占13.44%。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市西庆中学车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市西庆中学7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(3).xlsx