2022年儋州市木棠镇中心幼儿园（单位）预算

目录

1.   儋州市木棠镇中心幼儿园概况

1. 主要职能

1. 儋州市木棠镇中心幼儿园预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市木棠镇中心幼儿园预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市木棠镇中心幼儿园概况

1. 主要职能

儋州市木棠镇中心幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

1. 2.大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

2. 部门预算单位构成

儋州市木棠镇中心幼儿园设4个内设机构，包括；园务办公室、保教处、财务室、总务处

第二部分儋州市木棠镇中心幼儿园预算表

第三部分   儋州市木棠镇中心幼儿园预算情况说明

一、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市木棠镇中心幼儿园年财政拨款收支总预算266.82万元。其中，收入总计266.82万元，包括一般公共预算本年收入266.82万元、上年结转4.16万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计266.82万元，包括一般公共服务支出266.82万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年一般公共预算当年拨款266.82万元，比上年预算数增加255.57万元，主要是招入3个在编教师、2个免培生、2个特岗教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，0占%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出256.60万元，占94.693%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.81万元，占1.775%；卫生健康支出5.74万元，占2.119%；住房保障支3.83万元，占1.411%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0年预算数为0万元，比上年预算数持平。

三、儋州市木棠镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年一般公共预算基本支出为266.82万元，其中：

人员经费48.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金共计48.60万元。

公用经费0.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务派遣管理费等共计0.64万元。

四、儋州市木棠镇中心幼儿园2022年“三公”经费预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年“三公”无经费预算。

五、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年没有政府性基金预算。

六、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市木棠镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入443.54万元、政府性基金收入0万元、事业收入172.56万元、上年结转4.16万元；支出包括：一般公共服务支出412.30、外交支出0、国防支出0、公共安全支出0、教育支出256.60万元；科学技术支出0万元；社会保障和就业支出4.81万元；卫生健康支出5.74万元%；住房保障支3.83万元。儋州市木棠镇中心幼儿园2022年收支总预算443.5万元。

七、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年收入预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年收入预算443.54万元，其中：上年结转4.16万元，占0.938%；经费拨款收入172.56万元，占0.646%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入443.54万元，占100%。

八、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2022年支出预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2022年支出预算443.54万元，其中：基本支出49.29万元，占0.11%；项目支出363.06万元，占0.81%。比上年预算数增加255.57万元，主要是招入3个在编教师、2个免培生、2个特岗教师、临聘教师增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1. 政府采购情况

2022年儋州市木棠镇中心幼儿园政府采购预算总额0元，其中：政府采购服务预算0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市木棠镇中心幼儿园无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市木棠镇中心幼儿园18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算443.54万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

137143儋州市木棠镇中心幼儿园部门预算公开表2022年.xlsx