附件1

2023年儋州市信访局预算

目录

1.   儋州市信访局概况

1. 主要职能

1. 儋州市信访局2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市信访局2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市信访局概况

1. 主要职能

负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

第二部分儋州市信访局2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市信访局2023年单位预算情况说明

一、关于儋州市信访局2023年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市信访局2023年财政拨款收支总预算135.45万元。其中，收入总计135.45万元，包括一般公共预算本年收入71.75万元,政府性基金预算本年收入63.7万元；支出总计135.45万元，包括一般公共服务支出71.75万元，城乡社区支出63.7万元。

二、关于儋州市信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市信访局2023年一般公共预算当年拨款71.45万元，比上年预算数减少44.25万元，主要是一部分拨款转为政府性基金拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出71.75万元，占100%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为29万元，比上年预算数减少15.2万元，主要是一部分拨款转为政府性基金拨款。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为42.75万元，比上年预算数减少29.05万元，主要是一部分拨款转为政府性基金拨款。

三、关于儋州市信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

无

四、儋州市信访局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中：

公务接待费1.5万元，较上年预算减少25%。减少的主要原因包括：计划接待人数减少。

五、关于儋州市信访局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市信访局2023年政府性基金预算当年拨款63.7万元，比上年预算数增加63.7万元，主要是上年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出63.7万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为63.7万元，比上年预算数增加63.7万元，主要是上年无政府性基金预算。

六、关于儋州市信访局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市信访局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。儋州市信访局2023年收支总预算135.45万元。

七、关于儋州市信访局2023年收入预算情况说明

儋州市信访局2023年收入预算135.45万元，其中：经费拨款收入71.75万元，占52.97%；政府性基金收入63.7万元，占47.03%。比上年预算数增加19.45万元，主要是修复非法采砂遭破生态环境费增加。

八、关于儋州市信访局2023年支出预算情况说明

儋州市信访局2023年支出预算135.45万元，其中：项目支出135.45万元，占100%。比上年预算数增加19.45万元，主要是修复非法采砂遭破生态环境费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市信访局4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算135.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

102002-2023年儋州市信访局预算公开表.xlsx