2023年儋州市统计局部门预算

目录

1.   儋州市统计局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市统计局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市统计局2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市统计局概况

1. 主要职能

贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规；完成国家各项普查、统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度及市政府举办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、儋州市社会经济调查队

2、儋州市普查中心

第二部分儋州市统计局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

1.   儋州市统计局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市统计局2023年财政拨款收支总预算11,651,906.45元。其中，收入总计11,651,906.45元，包括一般公共预算本年收入11,651,906.45元，政府性基金预算拨款收入0元，支出11,651,906.45元，包括一般公共服务支出10,056,551.04元、社会保障和就业支出487,338.40元、卫生健康支出691,958.18元、住房保障支出416,058.83元。

二、关于儋州市统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市统计局2023年一般公共预算当年拨款11,651,906.45元，比上年预算数增加2,309,524.90元，主要是今年一般公共预算数及新增部分项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,056,551.04元，占86.3%，社会保障和就业支出487,338.40元，占4.2%；卫生健康支出691,958.18元，占5.9%；住房保障支出416,058.83元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,273,875.18元，比上年预算数增加574,346.44元，主要是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为308,800.00元，比上年预算数减少16,400.00元，主要是综合工作经费减少。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为3,189,004.68元，比上年预算数增加492,679.68元，主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为487,338.40元，比上年预算数增加116,406.56元,主要是人员经费增加。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为113,609.73 元，与上年预算数基本持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为475,856.81元，比上年预算数增加123,967.75元，主要是人员经费增加。

7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为416,058.83 元，比上年预算数增加112,868.75元，主要是人员经费增加。

三、关于儋州市统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市统计局2023年一般公共预算基本支出为8,402,006.45元，其中：人员经费7,993,701.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、劳务费。

公用经费408,304.98万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市统计局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为57,000.00万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。原因是2023年无出国计划。公务用车购置及运行费44,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44,000.00元），较上年预算下降79.4%，下降的主要原因是上年计划购置1辆公务车；公务接待费13,000.00元，较上年预算下降5.1%，下降的主要原因是加强管理，减少消耗。

（二）儋州市统计局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市统计局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于儋州市统计局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市统计局2023年收支总预算11,651,906.45元。

七、关于儋州市统计局2023年收入预算情况说明

儋州市统计局2023年收入预算11,651,906.45元，其中：经费拨款收入11,651,906.45元，占100%；比上年预算数增加2,309,524.90元，主要是今年一般公共预算数及新增部分项目预算增加。

八、关于儋州市统计局2023年支出预算情况说明

儋州市统计局2023年支出预算11,651,906.45元，其中：基本支出8,402,006.45元，占72.1%；项目支出3,249,900.00元，占27.9%。比上年预算数增加2,309,524.90元，主要是今年基本支出中的人员经费、新增部分项目预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市统计局本级、儋州市社会经济调查队、儋州市普查中心等的机关运行经费预算408,304.98元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市统计局政府采购预算总额129,999.80元，其中：政府采购货物预算129,999.80元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市统计局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市统计局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,651,906.45元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算批复表（统计局）.xlsx