附件1

2023年儋州市市场监督管理局部门预算

目录

1.   儋州市市场监督管理局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市市场监督管理局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市市场监督管理局概况

1. 主要职能

1. 负责全市市场综合监督管理；组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略；负责市场综合监督管理；负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。

2. 加强信用监管、推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；承担反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序。

3. 组织实施全市知识产权工作规划和政策措施，负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护，建设和优化全市知识产权保护体系。

4. 负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理。

5. 负责食品安全监督管理综合协调；负责食品质量安全监督管理。

6. 负责计量管理工作；负责统一管理标准化工作；负责认证认可和检验检测监督管理工作；负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

7. 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训；推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系，信用体系；组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划，发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。

8. 监督实施问题产品召回和处理制度；组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市市场监督管理局本级

2. 海南省儋州质量技术监督技术所

3. 儋州市市场监督行政执法支队

4. 儋州市市场监督管理局洋浦分局

第二部分儋州市市场监督管理局2023年部门预算表

第三部分 儋州市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市市场监督管理局2023年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算8,122.65万元。其中，收入总计8,122.65万元，包括一般公共预算本年收入8121.47万元、上年结转1.18万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8,122.65万元，包括一般公共服务支出5,901.68万元、社会保障和就业支出756.41万元、卫生健康支出1,039.66万元、农林水支出0.3万元、住房保障支出424.60万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款8,122.65万元，比上年预算数增加3087.37万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，导至人员增加、业务量增加，因此人员、业务经费增加；二是2022年1月起增加了基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5901.68万元，占72.66%；社会保障和就业支出756.41万元，占9.31%；卫生健康支出1039.66万元，占12.8%；农林水支出0.3万元；住房保障支出424.6万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,047.49万元，比上年预算数增加1532.98万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，导至人员增加，因此人员经费增加；二是2022年1月起增加了基础绩效奖；三是原一般行政管理事务（项）的劳务派遣人员经费调至此行政运行（项）。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为287.14万元，比上年预算数减少58.55万元，主要是2023年劳务派遣人员经费调整为人员经费，调整至行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023年预算数为176.70万元，比上年预算数减少72.97万元，主要是2023年不编制服费用预算。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023年预算数为99.88万元，比上年预算数增加60.88万元，主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，业务量增加，此项业务经费增加。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为143.80万元，比上年预算数增加69.14万元，主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，业务量增加，此项业务经费增加。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023年预算数为156.75万元，比上年预算数增加156.75万元，主要是主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，业务量增加，此项业务经费增加。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为133.00万元，比上年预算数增加118.74万元，主要是主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，业务量增加，此项业务经费增加。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为853.19万元，比上年预算数增加248.92万元，主要是2022年1月起增加了基础绩效奖。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为3.73万元，比上年预算数增加0.73万元，主要是2022年度食品药品中央补助资金结转。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为14.65万元，比上年预算数增加1.46万元，主要是2022年1月起增发离休生活补贴（绩效）。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为485.41万元，比上年预算数增加154.26万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局人员增加；二是2022年1月起增加的基础绩效奖纳入养老缴费基数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为204.15万元，比上年预算数增加204.15万元，主要是2023年度起行政单位职业年金列入预算。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为38.56万元，比上年预算数增加38.56万元，主要是2023年度起事业单位职业年金列入预算

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为13.65万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是增加1名遗属人员。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为314.82万元，比上年预算数增加314.82万元，主要是洋浦分局增加进口冷链食品监管工作及物资储备工作。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为145.68万元，比上年预算数增加1.79万元，主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局人员增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.91万元，比上年预算数增加4.88万元，主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局人员增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为542.24万元，比上年预算数增加163.95万元，主要是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局人员增加；二是2022年1月起增加的基础绩效奖纳入公务员医疗补助缴费基数。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是2022年度年中追加的“平价菜保供惠民行动奖补资金”项目经费结转。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为424.60万元，比上年预算数增加144.75万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局人员增加；二是2022年1月起增加的基础绩效奖纳入公积金缴费基数。

三、关于儋州市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出为6,857.57万元，其中：

人员经费6,417.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、离休费;公用经费439.97万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市市场监督管理局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为64.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元.；公务用车购置及运行费64.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费64.80万元），较上年预算增长20.67%。增长的主要原因包括：1、2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，公务用车增加了9辆；2、单位职能增加，日常执法工作任务繁重，使用公车频率高；3、4辆公车车龄均10年以上，车辆老化，经常出故障，日常维修维护费用高。公务车保有量40辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，比上年预算减少0.1万元，主要是加强单位接待支出控制。

（二）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市市场监督管理局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市场监督管理局2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此情况

六、关于儋州市市场监督管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市市场监督管理局2023年收支总预算8,122.65万元。

七、关于儋州市市场监督管理局2023年收入预算情况说明

儋州市市场监督管理局2023年收入预算8,122.65万元，其中：经费拨款收入8,122.65万元，占100%；其他收入0万元。比上年收入预算数增加3087.37万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，导至人员增加、业务量增加，因此人员、业务经费增加；二是2022年1月起增加了基础绩效奖。。

八、关于儋州市市场监督管理局2023年支出预算情况说明

儋州市市场监督管理局2023年支出预算8,122.65万元，其中：基本支出6857.57万元，占84.43%；项目支出1,265.09万元，占15.57%。比上年预算数增加3087.37万元，主要一是2022年3月儋洋一体化改革原洋浦市场监督管理局并入我局，导至人员增加、业务量增加，因此人员、业务经费增加；二是2022年1月起增加了基础绩效奖。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市市场监督管理局机关运行经费预算439.97万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市市场监督管理局政府采购预算总额325.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市市场监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆40辆，其中，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车3辆、应急用车2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市市场监督管理局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,263.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

156儋州市市场监督管理局部门预算公开表(2023年).xlsx